文档介绍：材料及仓库管理制度(家具厂)
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第一部份  材料管理制度
    为了合理利用材料,节省人、物力以及机械设备的耗费,加快生产进度和材料使用的周转速度,实现生产过程中人、财、物的良性循环,降低生产成本,提高公司经济效益,特制定本管理制度:
 
一、计划工作的分类
常用材料的计划工作的实施按以下安排分工:
、板材类、薄片类、外包类、油漆类、包材类、胶水类:物控负责计划;
:仓库负责计划;
:机修部负责计划;
、办公类材料:行政部负责计划;
(如临时申购的材料、设备紧急维修材料等):由各部门经理负责计划;
6. 辅材类:生产办负责计划。
 
二、材料计划的审批
第一条材料计划审批的原则为:以各类用材标准为标准,最大限度地发挥材料的使用价值,最合理地使用材料。
第二条一般性材料计划由公司生产经理批准;各部门申购的后勤材料、办公材料由行政部经理审批;紧急特殊申购材料由各部门主管审批之后直接购买。
 
三、材料的采购
1、材料采购的确定
所有的材料的采购须经理级干部确认之后方可购买,具体的材料采购确认规定如下:
(含场生产材料、外包材料、机修材料、生产辅助材料等):厂长批准。
、办公用品时:厂办批准。
:总经理或常务副总批准。
紧急特殊材料是指急于使用但按一般采购程序不能及时购买回厂的材料,此类材料购买回厂后,购买人员凭发票到公司报销购买材料款。
2、材料采购流程,各类材料采购程序如下:
:
物控制定材料采购数量明细及材料回厂进度→生产主管审批→采购部找供货厂家报价→董事会核定价格→采购部下订单→仓库收货(品管验收) →采购部追踪送货进度(仓库协助采购追踪)
、生产辅助材料和各类用具等:
申购单位填写申购单→生产主管审批→采购部找供货厂家报价→董事会核定价格→采购部下订单→仓库收货(品管验收) →采购部追踪送货进度(仓库协助采购追踪)
、办公用品:
申购单位填写申购单→厂办审批→采购部找供货厂家报价→董事会核定价格→采购部下订单→仓库收货(品管验收) →采购部追踪送货进度(仓库协助采购追踪)
:
申购单位填写申购单→总经理或常务副总经理审批→申购单位购→填写报销申请单(附发票)→财务账务处理→领报销款
 
四、材料的保管
第一条所有采购回厂的材料在发放之前,一律存入仓库保管,仓库管理员应切实做好仓库的清理整顿工作,确保材料存放安全。
第二条对于一些数量较少的材料和标签、说明书等材料,经现场负责人签字验收之后,可以直接交给现场各班线收管。各班线应该保管好收管的材料,若因保管不善造成材料欠缺或材料报废时,由现场责任班线负责补料。
第三条所有从仓库借走的材料,还回仓库时应保证不出现损坏、欠数、变质等问题。否则,因借用材料人保管不善,造成材料损坏、欠数、变质时,由借料人负责补料。
 
五、材料的发放与领取
1、开单
第一条所有材料全部由仓库发放,领料时凭“领料单”发料。特殊情况下采购将小件材料直接交给使用单位,或者使用单位运用紧急特殊