文档介绍：文件名称:原材料采购控制程序
File name:
区域/部门:
Location / Dept.:
北京/采购部
文件编号:
Code:
QP/BKRA-0601
版本:
Edition:
第 1 页OF 3 页
目的(Purpose):
建立原材料采购程序的目的是确保传递给供应商的有关原材料的需
求是清晰,准确,并得到相应审批的; 确保采购的所有条款及条件被所
有与此有关部门和供应商理解; 对采购活动进行控制, 确保采购的原
材料质量符合要求,保证生产的正常进行.
适用范围(Scope):
此程序适用于生产需要的所有原料、包装材料的采购业务
引用文件(Citation):
财务部审批权限表
定义(Definition):
Scala---计算机程序软件
BD-事业发展部
R&D-新产品开发部
QA-质量保证部
MRP-愿材料需求计划
职责(Responsibility):
.
。
.
级主管审批.
起草人:
Prepared by:
审核:
Checked by:
批准:
Approved by:
生效日期:
Effective date:
作业流程图(Work flowchart)
输入流程图输出
Input Flowchart Output
1生产运筹部原材料需求计划单
2. 财务部审批
权限表
3. 合格供应商名册
,检验报告进口用单据, 发票
开始
采购员
采购订单(1)
采购经理
采购订单审批
有财务审批权限的人
采购订单
审批
采购员
传递检验报告,进口用单据,发票
质量保证部,报关员,财务部
审核,报关,作帐
采购员
录入SCALA登记并发出订单(2)
采购订单
供应商
进行订单确认,送检验报告和单据, 送货,
送发票单文