文档介绍：文档信息
*文件名称
华润万家华南大超门店异常商品处理流程
*文件编号
华南-营(大超)-0203-业态/商品-0012
文件密级
机密
批复信息
负责人
日期
意见
*拟制
宋婷婷
*审核
白九红
文件版本记录
*日期
*作者
版本
变更说明
宋婷婷
(2010)
文件说明
*目的
明确异常商品的定义、相关部门的工作职责,保证异常商品的处理效果和运作效率,加强商品有效管理及汰换速度
*适用范围
适用于华南大超处理异常商品的日常处理
注:*项为必填项
流程编号:华南-营(大超)-0203-业态/商品-0012
流程名称:华润万家华南大超门店异常商品处理流程
生效日期:2010年10月1日
第一部分:流程说明
目的
明确异常商品的定义、相关部门的工作职责,保证异常商品的处理效果和运作效率,加强商品有效管理及汰换速度。
适用范围
本流程适用于华南大超采购、营运处理异常商品的操作。异常商品的范围包括:虚库存商品、负库存(待处理)商品、高库存商品、滞销商品、冻结商品、供应商清场商品等。
流程规则
虚库存商品、负库存(待处理)商品,处理频率为每周一次,主要跟进处理部门为:大超营运各门店,各店必须每周检查、核实,通过抽盘、单据核查等方式,及时调整系统库存数;
高库存、滞销商品,处理频率为每月一次,主要跟进处理部门为:华南采购、大超营运各门店,由华南采购提取相关数据、作出相关处理建议,门店负责跟进落实;
冻结商品,处理期限为21周(150天),主要跟进处理部门为:华南采购、大超营运各门店;第1至4周,由采购按各品类折扣方案,跟进调价,供应商承担毛利损失;第5周至21周,由采购按各品类折扣方案,制作长期生效的促销调价单,门店跟进销售情况;如门店要加大降价幅度,可通过削价模块操作,但毛利损失只能由门店承担,供应商不再承担;21周期限过后,商品状态变为“已清理”,系统库存自动归零;盈亏金额记入“销售成本”,冲抵销售毛利;
供应商清场商品,门店处理期限为60天,DC为30天,主要跟进处理部门为:华南采购、大超营运各门店,期限过后,该供应商在系统中默认经营的所有SKU商品状态变为“已清理”,系统库存自动归零;盈亏金额记入“销售成本”,冲抵销售毛利。
流程涉及部门主要职责:
大超门店:负责对门店虚库存、负库存商品的检查、处理;对高库存商品的退货及控制补货;对滞销商品的陈列检查、促销;对冻结商品、清场商品的退货及清仓销售;
配送中心:负责对配送中心虚库存、负库存商品的检查、处理;对高库存商品、的退货及控制补货;对冻结商品、清场商品的退货;
采购部:负责分析门店高库存、滞销商品情况,提出处理建议并落实;跟进冻结、供应商清场商品的处理,对不可退商品作特权退货或促销调价,跟进门店处理不可退(或可退但账款不足)冻结、清场商品的库存;
财务部:负责根据门店申请,对财务库存数进行账务调整;
控制部:负责整理和提供各类异常商品报表;
流程结构
本流程与“大超订货流程”、“大超退货、返配流程”、“大超削价流程”、“大超盘点流程”相衔接
第二部分:流程描述
虚库存商品
定义:在门店系统中,有系统库存但找不到实物、或实物库存数量小于系统库存数量的商品;
门店“虚库存商品”信息采集
有储位管理的门店,商品部门员工在每日销售排面补货时,需核实“销售区”、“存储区”的库存:
如销售区系统有库存无实物,由商品部门员工采集该商品信息,输入处理意见为“销售区盘点”;
如销售区系统无库存,商品部门员工向存储区支货,如存储区系统有库存无实物,由收货部员工采集该商品信息,输入处理意见为“存储区盘点”;
没有储位管理的门店,商品部门员工在每日销售排面补货时,如在货架、存货区都找不到实物,由商品部门员工采集该商品信息,输入处理意见为“销售区盘点”;
收货部员工在每日与商品部门或与供应商交接退货时,如发现系统有库存但无实物,通过RF或电脑,采集该商品信息,输入处理意见为“销售区盘点”或“存储区盘点”;
每周一,门店库审在门店系统《RF数据采集明明表》中,提取上周一至本周日需盘点的库存异常商品(注意:同一虚库存SKU的重复盘点需求,以最近一次日期为准),分部门整理、打印,传给各商品部门经理(不含生鲜)、收货部经理;
商品部门经理、收货部经理核实需盘点的虚库存商品明细,签名确认。
每周二,商品部门经理、收货部经理将确认后的盘点明细,反馈给库审;
经确认的RF采集盘点明细,由库审整理、留存三个月备查;
门店库存调整
每周二,门店库审根据商品部门经理、收货部经理确认后的盘点明细,制作抽盘计划;
每周