文档介绍:□行政■生产
□服务□营销
物资出入厂管理规定
版次
A
文件号
YCG/1110002
□通用■部门
□衔接□暂行
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审核
批准
共3页
第1页
日期
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生效日期
1. 目的:规范物资出入管理,杜绝物资丢失
2. 适用范围:所有出入厂物资
3. 原则:非本厂物资入厂必须在门卫处有登记,所有出厂物资有部门负责人签字并加盖财务公章的“出门证”,否则一律不准出厂。
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“出门证”一式三联,财务一联,发货部门自留一联,门卫一联留存月底交财务核查。
,加盖公章发给发货员,“发货单”不能撕毁,如写错则作标注此页作废,以便核对号码。
“入库单”要检验员、质控部长、仓库(保管部门领导)三方签字。
、发货管理员在二天内把收发货数量登记台帐。
:发货员(暂定张革新)接到商务部通知后填写《发货单》注明数量、加工工序、回厂时间,质量要求等,并要求发货部门及提货人清点数量并签名。《发货单》一式三联,部门存档一联,提货人一联,一联交财务。提货人凭《发货单》到财务部开“出门证”出门。
:由商务部根据生产部计划对外协加工单位下发“委外加工订单”,无生产计划,商务不得随便下订单加工,否则造成积压由下单人承担。
:加工单位在交货时必须提交我司原开《发货单》或客户《送货单》,收货员及收货部门(检验)共同确认数量及规格后签名交检验员检验。检验后在《发货单》或客户《送货单》注明合格数量及退货数量。
:凭《委外加工订单》及《送货单》交发货员收货,没有《委外加工订单》由商务部在《送货单》签字确认属于计划内交货方可收货,无计划或超出计划的不准收货。检验员检完后在《送货单》注明合格数量交商务部。
“送货单”,送货员同发货车间负责人点数,一联交财务开
“出门证”,一联交生产部。退货由接收车间负责人核实数量在退货单签字交财务部及生产部。
,由检验员开“入库单”找保管部门领导签字,一联交生产部,一联自留存档。内部装配开“领料单”到发料车间或仓库登记,一联交发货部门,一联交生产部,不合格品凭“不合格品处理单”可到发货车间或仓库更换对应数量零件或开退货单冲红。
、报废、返修,均要检验员开出《不合格品处理单》交相关领导批准,“不合格品处理单”复印四张,一张存档。一张交财务部,一张交责任部门,一张交发货员,发货员根据《不合格品处理单》填写《退货单》注明退货原因。如外单位同意由我司返修,由车间主任在《退货单》注明返修金额,商务部直接在货款中扣除。退货单一联交责任单位、一联交商务部核算员,一联发货员存档,退货单责任单位人要签字。如需出门,外协单位凭《退货单》到财务办理“出门证”。(在收货时发现不合格,还未在《送货单》签合格数量的,由检验员直接开《退货单》,此单不用交商务冲红。在使用中发现的不合格,《退货单》一定要交商务部冲红。)