文档介绍：采购部管理制度
 一、总则 
为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有采购部人员及相关人员,须依照本制度开展工作。采购总监对采购人员进行考核和管理。
二、部门职能
1、负责商城的商品采购工作,涉及采购计划的制定与实施,包括供应商开发、采购合同的制定签署与实施等。保障供应链的健康稳定、缺货率的控制、sku的数量丰富度及质量优化、采购价格竞争力等。
2、负责所采购商品的销售策略的制定,包括定价、促销活动等。
三、采购人员职责
采购部岗位分为:采购总监、品类采购经理、采购员、采购助理。
。
。 
、开发及引进。
,争取资源支持。
。
负责所负责商品的库存情况,控制缺货率。 
配合残次品的调换工作。 
负责采购计划的制定与实施。
配合盘点计划的实施。
负责负责所采购商品的销售目标的达成,包括定价和促销。
负责所采购商品的促销活动计划制定及实施。
对所采购商品的库存周转率负责。
负责商品入库验收标准制定。
四、工作流程
:
. 新品(供货商)引进流程
采销合同审批
Email审批
采销合同签署
采销合同归档
 
采购员
采购员
采购员
采购员
财务专员
采购总监
采购总监
财务总监
总经理
总经理
备注:
1、Email审批抄送运营部。
2、合同一式2份,分存:财务部、采购部
3、财务部做归档后的分发,并登记。
4、Email审批表单:
. 下采购单流程
采购单下发
编制采购单
采购单审批
采购单归档
 
采购员
采购员
采购员
采购员
采购总监
财务专员
供货商
财务总监
总经理
备注:
ERP下采购单,根据ERP采购流程执行。
2、EXCEL下采购单,须做上述完整采购流程。
3、5万元以下金额的采购单,审批截止财务总监。
4、采购单下发,须将指定邮箱或传真在财务部备案。
采购单(审批后)须抄送物流