文档介绍：采购供应商管理制度
制定目的:规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。
适用范围:本公司供应商。
权责单位:
采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
常务副总负责本规章制定、修改、废止之核准。
供应商管理规定
1、供应商开发程序:
供应商资讯收集。
供应商基本资料掌握。
供应商接洽。
样品试用。
2、订购、采购程序:
请购、询价、比价、议价、定价、订购、交货、验收。
3、供应商评鉴程序:
每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
每半年进行一次总评。
列出各供应商之评鉴等级。
依规定奖惩。
4、供应商复查
每年年底对供应商进行一次复查,合格供应商继续签订长期购销合同,不合格供应商执行淘汰
。
有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。
5、供应商奖惩
奖励方式:对一级供应商有下列奖励方式:优先取得交易机会、优先支付货款或缩短票期、获得品质免检或放宽检验。对价格合理化及提案改善,品质管理、生技改善推行成果显著者,另行奖励。
惩处方式:凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。二级供应商,应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。三级供应商即予停止交易。如欲恢复交易,需接受重新调查评核,并采用逐步加量之方式交易。信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。
采购部管理制度
一总则
为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二目的作用
1、可作为供应部开展工作的规范依据。
2、可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。
3、可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
三采购部人员职责及管理制度
1、热爱本职工作,勤于学****新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。
2、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。
3、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应。
5、负责公司生产所需材料的采购工作。负责辅料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
6、负责供应商的开发、管理及维护工作。
7、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
8、大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。
9、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。
10、加强物资供应档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资供应网络,并不断开辟和优化物资供应渠道。
泄露公司机密,在外搞第二产业,损害公司利益,轻则罚款,最低1000元,上不封顶,重则开除。
为个人利益,帮助其它公司挖自己公司墙角,恶意破坏公司形象,做对公司不利的事,轻则罚款,最低1000元,上不封顶,重则开除。
供应人员在购买物资时要质优价廉,不吃回扣,若被查出吃回扣,轻则罚款,最低1000元,上不封顶,重则开除。
每天早上打扫完卫生后开晨会,总结昨天工作,报今天计划,否则扣2元/次.
严把手续关,从供应商处拿货,打收条时一定要一式两份,并且注明兖州绿源、山东圣地源、曲阜圣地源、单价、数量、开不开增值税,回公司到仓库、统计员处把手续办完整