文档介绍：潜在供应商审核清单

修订日期:
潜力分析
P2项目管理
P3产品和过程研发的规划
P4产品和过程研发的实现
P5供应商管理
P6生产过程分析
P7客户支持,客户满意度,服务
拟定: 审核: 批准:
问题号
提问
要求
记录
备注
问题号
提问
要求
记录
备注
过程要素:P2项目管理

是否建立了项目组织机构(项目管理),并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务和权限?
项目管理有能力满足客户要求。
设计了一个组建项目管理的过程
确定了项目负责人和团队成员的权限以及与组织机构之间的归口,在这其中,包括各方面必要的落实权限。
供应商自始至终被纳入了项目管理。
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是否为落实项目规划了必要的资源,相关的资源是否已经到位,并且说明了变更情况?
资源规划应在项目合同的基础上考虑到客户要求。
为项目管理设立并且落实了资源规划(跨区域跨部门的团队)
针对必要的项目预算,进行了规划并审批通过。
参与其中并且具备相关资质的专业部门员工在各自专业部门的安排下及时到位。
在规划中应考虑到员工的实际工作负荷
对项目的变更应及时加以说明,并且在落实前与客户进行协商沟通
一旦项目中发生变更,那么就必须对资源规划开展复核,必要时,还应调整实际需求。
上述情况既涉及到由客户触发的变更,也涉及到自身内部的变更以及由供应商触发的变更。
资源规划同样也会考虑到供应商,在资源规划中,应特别留意关键路径。

是否已经编制了一份项目计划表,并且与客户进行了协商沟通?
项目计划表应满足客户的具体要求,所有内部里程碑以及客户里程碑都应被完整的纳入项目计划表,并且定期针对实际发生的变更加以调整。一旦项目计划表发生变更,则将通过一位指定的分发人,确保内部的联络沟通。对于不是由客户出发的项目计划表的变更,需要同客户进行协商沟通。
项目计划表会顾及到关键的供应商群体,而关键路径则来自项目计划表。
质量管理计划表必须是项目计划表的组成部分。
在项目计划表中所定义的里程碑时刻,应开展评价,以确认所有规划的事项是否都得到落实,并是否达到要求的落实程度。
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提问
要求
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项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理?
项目的变更管理需要满足特定的客户要求。将开展针对变更的可行性检验,并做好相关记录。针对变更,应及时加以说明,并且与客户协商沟通。应在一道定义的过程的基础上,对所有变更开展记录。对于不是由客户触发的变更,应同客户协商沟通。对于影响到产品质量的变更,必须和客户一起对风险开展评价。在变更管理中应确保供应商能够主动参与。对变更停止的时间点有明确的定义,因而必须遵守。如不能遵守,则在客户和供应商之间必须以书面形式加以记录。SOP之前的变更时间段不会影响到产品质量。变更的落实应考虑到SOP之前剩余的时间,综合加以评价。
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组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已被纳入变更管理?
针对客户,组织内部以及供应商,分别定义了负责变更的人员及其代理人。针对变更的规模制定了规定(分发,处理时间,事态升级路径)。必须满足客户就变更管理的要求,或者对此应开展特定的管理并加以记录。

是否为项目编制了一份质量管理计划表,该计划表是否得到落实,落实情况是否被告定期监控?
在项目计划表中必须包含有一份质量管理计划表,该表将涉及所有与质量管理规划有关的事项。应根据客户要求/合同编制质量管理计划表,其中既要包含内部、同时也包含外部产品质量保障规范。针对质量管理计划表的编制和管理,定义并任命了相关负责的人员。质量管理计划表考虑到了总体项目的时间安排,包含有关键的供应商群体。针对验证和确认考虑到了所有相关的产品和过程的技术规范。针对质量管理计划表的落实情况,定期对目标的遵守以及落实开展监控。
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是否建立了事态升级程序,该程序是否得到了有效的落实?
对于项目中的不符合情况,一旦影响到总体的时间表,那么就必须有一套事态升级模型(风险管理)可供使用。
为项目描述并建立了一道升级过程,在其中考虑到了具体的客户要求。
确定了事态升级标准,规定了责权关系以及权限。
通过相应的记录,证明措施(事态升级)的有效性。
如果发现工艺技术,供应商以及交货国家存在特殊的风险,那么,同样应该在事态升级管理中这类情况考虑在内。
P3:产品和过程研发的规划

针对具体产品和过程的要求是否已经到位?
对于研发的产品,所有相关的要求都已经到位,组织制定了一道过程,用以识别客户的一般要求以及研发和过程要求。对询价和合同文本的完整性进行检查。
问题号
提问
要求
记录
备注
在不满足要求的