文档介绍：出差管理制度
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审核:
批准:
编号:JCXZ-05-2006
部门会签:
财务部
人力资源
销售部
物流部
生产部
品管部
工程部
结构开发部
设计支持部
电气开发部
文件修订记录
修订日期
原内容
修订后内容
修订人
审核人
批准人
出差管理制度
目的
明确员工出差及外派学习的管理程序,加强因公出差及外派学习费用的管理和控制,特制定本制度。
适用范围
XXXX有限公司全体员工。
职责
。
。
实施细则
因公出差
:
出差人员应制定出差计划表,并在《出差申请》上明确说明出差任务、时间及路线,按审核权限批准后,填写《请假申请单》,依“考勤管理制度”规定办理手续,交人力资源部备案。
出差人凭核准的《出差申请》和《请假申请单》原则上可向财务部暂支差旅费标准的120%加往返交通费,返回后一周内填具《出差旅费报销单》,并结清暂支款,未于一周内报销者,财务应通知人力资源部于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。
:
国内出差:由主管副总经理核准;主管副总经理出差,总经理核准。
国外出差,一律总经理核准。
,公司员工因公出差实行费用包干制度。员工因公出差费用主要包括住宿费、餐费、出差地交通费,其比例为各级别费用标准的60%、20%、20%,员工出差往返交通费依有效票据实报实销。各级别费用标准如下:
由出差地到达目的地乘坐火车或公共客车用时6小时以内,且夜间(20:00-6:00)行车不超过4小时的必须乘坐火车硬座或公共客车硬座,由出差地到达目的地乘坐火车或公共客车用时6小时以上12小时以内,可乘坐火车硬卧或公共客车卧铺,公出地距出差地乘坐火车或公共客车用时12小时以上,可按照职级选择飞机或其他交通工具。
副总经理以上级:出差可乘坐飞机普通仓、火车软卧,宿费、交通费、公杂费等凭单据实报实销,每人每日餐费补贴100元。补助报销依据上述有效单据记载日历日数计算。
经理级(各管理职序中高级、顾问级、专家级员工):200元*人/日。原则上,只允许乘火车(客车)硬卧,%以下或如因特殊情况经总经理批准可乘坐飞机普通仓。
职员级:150元*人/天。原则上,只允许乘火车(客车)硬卧,因特殊情况经总经理批准可乘坐飞机普通仓。
出差途中即指员工乘交通的时间段。
此段期间,始发日(员工乘交通工具出差第一日,即启程车/飞机票发车日期。)及抵达日(员工返程到达日,即返程车/飞机票到站日期。)费用依如下标准核算:
项目
费用
12:00前
20:00前
20:00后
始发日
餐费
100%
50%
----
交通费
----
----
100%
抵达日
餐费
50%
100%
100%
交通费
----
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100%
员工出差在途日指除交通工具的途中日期,此期间报销40元*人/日,不执行包干标准。
司机赴外省驾车公出的, 宿费、餐费按员工级标准报销,不计发交通费;日间长途行车