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江苏烟草专卖局
专卖内部监管解决方案介绍
目录
2
专卖内管系统详解
4
总结
3
技术方案
1
专卖内管系统设计
06年内部监督管理大检查
07年发改委
51
号令
烟草专卖管理
全面提升专卖管理水平,依托信息化平台实现现代化专卖管理。
从重点进行营销售信息建设向专卖、营销两大业务主线的信息化建设转变。
从重视市场营销、专销结合向依法管理、执法为民的方针转变。
从重视市场稽查向加强内部监督管理转变。
行业背景
05年专项整治行动
建设目标
建设专卖内管管理信息系统,支撑贵州烟草专卖内管业务的运作:
实现对专卖内管业务的支持,建立专卖内管长效机制;
实现对全省行业内商业企业、工业企业、专卖执法等方面的全面监管,变局部监管为整体监管;
实现专卖监督的智能化预警,减轻专卖内管工作人员的劳动强度,提升工作效率。
设计原则
智能化
自动在对业务系统数据分析的基础上,实现异常情况的智能预警,减轻传统监管手段的劳动强度。
闭环化
对各类违法、违规事件处理从数据获取、分析预警、调查处理、督查改进的完整闭环流程,做到事事落实到位。
全面化
对全省行业内的工业企业、辅料企业、商业企业、专卖执法等部门的烟叶、卷烟、辅料的各种专卖品的采购、生产、经营、库存各个环节的整体监管。
专卖、营销、配送、财务等业务线的全面参与,实现联合监管
制度化和流程化
实现规范的、具体的、可操作的专卖监管业务流程,落实专卖监管的制度,实现由阶段性整治到长效性监管的转变。
实现专卖内管的长效性
内管业务模型
收集
生产
购进
仓储
订货
配送
结算
分析
预警
行动
备案
督察
内管组织队伍
法律、法规、制度、内管流程
数据收集平台
知识共享平台
监管实施平台
预警分析平台
工业
客户
专卖品
员工
社会干系人
信息系统框架
相关业务信息系统
专卖内管信息系统
技术平台系统
信息收集平台
专卖系统
卷烟营销系统
国家局系统
……
数据填报
知识管理平台
预警分析平台
监管实施平台
平台软件系统
硬件平台系统
数据库平台
中间件平台
小型机服务器
数据存储系统
数据备份系统
数据填报
数据采集
数据校验
法律法规
BBS
案例分析
违规
预警
违规
分析
调查计划
与实施
结果反馈
处罚决定
整改督查
组织架构
省局
地市局
内管线
稽查线
业务线
内管科
内管员
内管办
内管员
稽查总队
稽查大队
稽查中队
稽查支队
销售处
营销中心…
电访员
客户经理
送货员
工业企业…
总体业务流程
被
监
管
对
象
商
业
企
业
、
工
业
企
业
等
业务数据
接入
信息
获取
分析
预警
调查
确认
投诉
举报
定期
检查
分析
预警
处理
决定
督查
改进
调查
确认
整改
通知
督查
改进
专卖内管对象和范畴
对商业企业的购进、准运证、批发销售、调剂、配送,以及
零售户等方面的监管。
对零售许可证办理流程、案件办理流程、检查督查证有效情况
的监管。
对全省范围内(跨地区)涉及跨区域的卷烟、烟叶等专卖品的
经营流向监管。
商业企业
专卖执法
行业
对卷烟生产企业的生产计划、出入库、销售,烟叶、辅料购
进、加工、废料处置,生产设备等情况的监管;
对辅料生产企业的生产、销售的监管。
工业企业