文档介绍：物资
采购程序
(一) 部门新增物品、更新替换旧有设备和物品的采购程序与相关规定
,查看是否有库存或替代品;
,如是更新替换旧有设备和物品的采购需附物品报损单;
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,否则按酒店拟定标准采购。
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,在申请单上要注明询价结果和选定供应商联系地址、电话等,采购员须对自己采购物品的价格和品质负责;
、布草等有技术含量的物品需相关部门提出建议,以确保质量型号符合要求;
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d. 固定资产的购买需附专题报告,详细说明申购原因,报总经理
批准后按大宗物资采购管理办法购买;
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---财务总监---部门分管领导---总经理审批;
应急低值经营物资和维修材料采购,须经使用部门经理和采供部经理同意后,先保证供应再补申请单按正常程序审批;
,通知供货商交货到仓库并提供相关服务;
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,要严格按拟定酒店标准和申请单要求验收;
、使用部门要明确各自权责并互相协作;
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、入库单、申请单一并交计财部办理报销手续;
属采供部协议付款须按协议要求及时支付,否则违约责任由相关责任人负责。
,成本控制小组有责任和义务对采供部所购物资进行监督核查,并定期召开采供物资质量、价格分析会,提出意见,改进采购工作。
大宗物资采购管理办法:
一、大宗物资采购指一次性支付金额较大或年累计采购量较大的采购行为,具体范围如下:
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、设备及技术改造、固定资产购置以及一次性采购价值超过10000元或一性采购虽低10000元但全年累计采购超过100000元的采购行为。
二、组织机构
,由采购、计财部、使用部门等人员组成比价工作小组,负责对酒店的物资采购进行比价和监督。
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三、工作程序
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,采购比价员应在两个工作日内给予回复。
,采购比价员应在两个工作日内给予回复,并上报招标工作小组进入招投标工作程序。
,采购比价员应在12个小时内回复
,具备招标采购条件的实行招标采购。
,做到采购过程公开化、透明化。对合格供应商需赴厂考察的,采购比价员可以单独考察,也可以会同有关单位的采购人员共同考察。
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,并广泛寻找供应商,对供应商按相关采购控制程序进行综合评价,建立合格供应商名录。
,附合格供应商的详细资料和价格情况等报送采购比价员,如采购比价员认为采购部门提供的合格供应商不能完全说明市场情况时,可自行搜寻并增加供应商。
,在预算内的进入比价程序,预算外的需报经总经理批准方可执行。
,即比价或招投标,同时协助采购部门寻找合格供应商。
,采购部门应向比价员报送三家以上合格供应商的详细资料和价格情况等详细说明,比价员通过网络、电话、市场调查等手段进行寻价,最终本着质优、价廉、实用的原则确定厂家及价格。
(如仅有唯一的供应商或企业生产经营特殊要求),价格谈判超过最高限价,需报董事长批准后方可执行。
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大宗物资结算制度:
,未经采购比价员签批的采购计划不得擅自实施,财务部不得结算货款。
,采购人员签订合同应本着权利主动的原则。
,在报送付款审批表时