文档介绍：纯化水设备计算机化系统验证方案
项目:
纯化水设备计算机化系统验证
项目编号:
TQ-SC
系统名称:
制水设备PLC系统
制造商:
扬州华康水处理科技有限公司
型号:
FSJ43R-3B-2型(RO)反渗透装置
系统编号:
SC1-X003-01
生产线/地点
提取车间
方案编号:
VAL-TQ-SB-001-CSV-T-00
方案批准执行
部门
姓名
签字
日期
编制人
杨智飞
年月日
审核人
杨炯宝
年月日
莫忠财
年月日
陈延生
年月日
段博宇
年月日
批准人
赵军
年月日
贾红静
年月日
目录
1. 目的 3
2. 可接受标准 3
3. 验证实施过程 3
. 验证小组成员及职责表 3
. 人员培训 4
. 设计验证(DQ) 4
. 安装验证(IQ) 5
. 运行验证(OQ) 6
. 性能验证(PQ) 11
4. 总结报告 12
. 目的 12
. 结果汇总 12
. 结论 12
5. 偏差处理 13
6. 签名日志 13
7. 最终结论 13
8. 再验证周期 13
9. 附件 14
目的
通过测试、评估采取的URS、设计、安装、功能以及PLC控制系统符合GMP,以确保PLC控制系统符合设计要求和制水工艺要求,并且能够稳定工作。
可接受标准
验证涉及的相关文件均获批复。
验证小组成员已经过相关培训。
PLC控制系统功能符合设计、安装、GMP的要求。
验证实施过程
本验证采用软件测试法中的“黑盒测试法”,即只看软件功能的设定和符合情况,不考虑PLC本身结构,检查软件功能是否按照功能说明的规定正常使用。
“黑盒测试法”:将系统(软件和硬件)看作不能打开的黑盒,在不考虑系统内部结构和特性的情况下,测试者只依靠系统说明书,从可能的输入条件中确定测试数据,也就是根据系统的功能或外部特征,设计测试用例(例如功能测试)。
验证人员应根据验证方案所规定的方法、步骤进行各项目的验证,并及时填写《验证结果记录》。在测试过程中发现错误或故障时,验证人员应将偏差原因填写《偏差记录》。偏差原因确是软件系统固有的,则应联系制造商对系统重新完善,不能出现系统的错误。
验证小组成员及职责表
姓名
部门
职务
职责
杨智飞
生产部
组长
负责组织协调和起草验证方案,数据汇总、分析及完成验证报告
杨炯宝
质量部
组员
负责文件资料的验证
陈延生
提取车间保全
组员
负责设备验证的具体工作和设备用电的检查验证
莫忠财
提取车间工艺员
组员
负责对验证方案的具体操作和结果验证
段博宇
质量部QA
组员
负责对验证全过程的质量监控
于静
提取车间制水
组员
负责对相关内容的检验
负责验证数据及结果的审核
人员培训
所有参与本次验证验证的人员均应经过相关培训,详见附件。
设计验证(DQ)
验证目的:
通过比较URS与功能说明、设计说明的一致性,检查系统是否满足需求,符合GMP要求。针对不能满足的部分,需要和供应商进行协商。
验证方法:
确认软件、硬件构造及配置,设计和功能说明。验证应用过程。
可接受标准:
每一个功能的控制方式,执行过程,符合URS的要求。
操作人员对人机界面的操作要求符合功能说明
系统的安全性(权限设置)符合设计说明要求。
硬件、软件的基本配置要求符合设计和功能说明。
安装空间、位置、所处的环境符合设计要求。
验证结果: 详见附件DQ-1
通过对验证项目检查、确认后,将确认结果填入下表。
附件DQ-1 《验证结果记录》
验证项目
验证标准
验证结论
验证人/日期
每一个功能的控制方式,执行过程
符合设计说明和功能说明的要求。
□相符□不相符
系统权限设置、管控
符合设计说明要求。
□相符□不相符
操作人员对人机界面的操作
符合功能说明要求。
□相符□不相符
硬件、软件的基本配置
符合设计和功能的要求。
□相符□不相符
安装空间、位置、所处的环境
符合设计的要求。
□相符□不相符
安装验证(IQ)
验证目的:
安装验证的目的是保证系统的安装符合设计标准,并保证所需技术资料俱全。
验证方法:
按照设计图纸和安装说明、操作手册进行检查硬件配置、软件版本、电路图、接线图、输出输入等安装确认。
可接受标准:
文件确认——各种文件与清单、图纸、软件俱全。
安装确认——安装过程符合设计要求和安装程序要求
环境和公用工程确认——如电源、温湿度等符合要求。
验证结果详见附件IQ-1 等。
按照