文档介绍：企业年度经营企划书
2012年02月08日
以团队的智慧支持企业的管理提升
苏州沃华投资管理有限公司
前言及概述-------------------------P3-P10
2012年经营方针和目标---------------P12-13
上年度经营回顾和经验总结-----------P11
2012年度重要举措-------------------P14
公司架构、部门工作计划、预算-------P15-23
目录
附表(经济测算表)-----------------P24
公司战略规划
公司年度经营目标
项目开发/事业部经营指标及策略
项目开发/事业部销售计划
开发
计划
融资
计划
招商
计划
人力资源
计划
投资
计划
公司财务预算
财
务
预
算
年度经营计划及预算
年度经营计划是企业日常运营的核心
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1、特点:时间跨度1年;
2、年度经营计划要解决的主要问题:
(1)确定年度目标
(2)规划年度活动
(3)确定经营对策
关于年度经营计划
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为什么要做计划
计划管理是企业内部管理的主要手段
计划是对未来活动所作的事前安排、预测和应变处理。
在一个组织中,计划工作是管理的首要职能,其他工作都只有在确定了目标、制订了计划以后才能开展,并围绕着计划的变化而变化。
计划工作的核心内容是目标的明确和计划的制订。
我们谁也不知道将来会怎样,但明天肯定会与今天不同。
计划是一种生存策略,它可以让你获得更多的成功机会。
计划并不能保证你成功,但能让你为将来作好准备。
企业为什么要做年度经营计划
1、想着打,而不是蒙着打
2、逼着上面清楚,更要下面清楚
3、自己跟自己比
4、有意识的赚钱
5、战略落地有计划的执行
企业为什么要做年度经营计划
明目标:
(1)企业发展目标,年度综合目标,各部门经营目标,最低必达目标,努力目标。
(2)财务目标(销售收入、净利润、资产回报率等);非财务目标(市场、新产品开发、战略客户拓展等等)
恭自省:
(1)明确公司自身优势与劣势。
(2)明确公司自身能力(销售能力、技术能力等)和内外部资源(政府资源、投融资资源等)
企业为什么要做年度经营计划
观外情:
(1)了解外部环境变化(如消费者习性的改变,政府法令变迁,劳工及环保等问题)。
(2)根据外情变化,做出机会威胁分析,确定更改方案。
定方案:
(1)公司总体经营计划。
(2)部门经营计划。
(3)个人计划(部分管理层职员)
(4)备用计划(依据决策树分析概率得出)。
功能
作用
管理者必须明确计划对于其管理的功能和作用
明确方向
明确目标
明确路径
明确执行方法
明确责任
明确衡量方法
集中资源
行动指南
减少不确定性
提高效率
提高积极性
体会成就和价值
概述
章节
目标
A) 公司战略回顾和更新
回顾战略,根据去年的经验对战略转变需求度的进行诊断。
B) 2011年度经营回顾和经验总结
回顾去年业绩与目标间的差距,总结经验教训,并确认今年的目标。
C)2012年度经营目标和主要举措
总结年度规划的目标并为主要目标给出详细解释。
D) 2012年财务预算
确认关键经营假设,并做出详细的财务预算。
概述:
公司年度经营计划应针对下一年度,并作为年度预算的基础。回顾业务单位战略并进行战略转变需求度的诊断,总结去年经验教训,确认本计划年度应采纳的目标。该经营计划应包括以下章节:
经营计划:苏州沃华投资管理有限公司
业务单位:项目开发部预算年度:2012年全年度