文档介绍：北京市海淀区圆明园管理处
2017年预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市海淀区圆明园管理处是负责本区圆明园遗址公园的区政府工作部门。
我处事业编制925人,实有822人;离退休人员813人,其中:离休1人,退休812人。
(二)部门预算单位构成:北京市海淀区圆明园管理处一家。
二、收入及支出总体情况
2017年部门收入预算25,,其中:财政补助17,,比2016年初部门收入预算27,,, 主要原因在于机关事业单位养老保险制度改革,退休人员经费改为社保发放。
2017年部门支出预算25,,其中:财政补助17,。按支出功能分类包括:进修及培训(款级)90万元,行政事业单位离退休3, 万元,城乡社区规划与管理22, 万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算20,,%。
(二)项目支出预算5,,主要项目是:电费;征地超转人员经费;基层党建经费;卫生间保洁社会化项目;圆明园安防系统设备升级改造;圆明园安保项目;圆明园湖面补水及水环境保护等。
四、机关运行经费预算情况说明
(一)机关运行经费预算情况
2017年机关运行经费的统计范围为本部门行政单位(含参照公务员管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2017年本部门机关运行经费单位包括本机关0家和参照公务员法管理事业单位0家。2017年本部门机关运行经费预算0元。
(二)机关运行经费预算安排的内容
机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公