文档介绍：三鑫工贸有限公司
绩效指标库
序号序号方面关键成功因素需收集的关键绩效指标指标定义/公式评估对象组织/部门/小组/个人指标指标收集频率指标收集部门信息来源
1 财务方面增加公司的营业收入营业收入达成率实际营业收入/目标营业收入*100%,实际值÷目标值×权重×100 三大市场负责人/招商经理/招商副经理/招商顾问每月财务管理中心损益表
2 财务方面提高公司的盈利水平净利润额利润总额×(1-所得税率),实际值÷目标值×权重×100 三大市场负责人每月每月财务管理中心损益表
3 财务方面加速应收帐款的周转率租金回收率实际回款额/计划回款额*100%,实际值÷目标值×权重×100 三大市场负责人/物业经理/物业副经理/商服管理员每月财务管理中心损益表及资产负债表
4 财务方面加强公司各部门预算管理的执行力度部门费用预算控制率 1-(实际发生费用/预算费用)*100%,%扣2分各部门负责人每月财务管理中心费用明细科目及预算资料汇总
5 内部营运方面提高招商目标达产率招商面积达产率当期实际招商面积/当期招商目标面积*100% 招商经理/副经理/顾问每月财务管理中心损益表
6 内部营运方面提高各部门合同签订的工作效率合同签订、续签、转让规定时间内完成,每份合同每延迟一天或出现差错一次扣2分三大市场负责人/商服经理/商服文员/客服专员每月总裁办合同/投诉记录
7 客户方面提高职能服务的内部客户满意度部门协助配合满意度公司员工对部门服务满意度评分的算术平均值,实际值÷目标值×权重×100 各部门负责人每季度总裁办部门协助配合满意度调查表
8 客户方面提高客户综合满意度商户综合满意度商户综合满意度抽查结果,实际值÷目标值×权重×100 三大市场负责人及三大市场内各部门负责人每季度商服管理中心商户综合满意度评价表
9 内部营运方面及时反馈客户提出的意见商户意见反馈及时率在标准时间内反馈商户意见的次数/总共需要反馈的次数*100%,实际值÷目标值×权重×100 商服经理/物业主任/物业助理/商服管理员每月物业经理客户意见记录表/投诉记录表
10 内部营运方面提高合同客户的满意度商铺退租率当期商铺退租数/当期期初商铺出租总数量*100%,%
12 内部营运方面提高财务报表的准确性和及时性财务/会计报表/报告正确性出现遗漏、错误、不规范每次扣3分财务经理/财务主任/会计每月财务总监检查记录表
13 内部营运方面提高财务报表的准确性和及时性财务/会计报表/报告提交及时性按照规定时间提交,每份延迟一天扣2分财务经理/财务主任/会计每月财务总监财务报表提交时间记录
14 内部营运方面提高会计工作的准确性记帐凭证编制准确性凭证编制出现错误一次扣2分会计每月财务管理中心记账凭证
15 内部营运方面提高财务工作的准确性、及时性公司发票管理情况出现错误每次扣2分会计每月财务管理中心日常记录
16 内部营运方面提高财务工作的准确性、及时性报税及税账按税局规定,通过为满分,未通过为零分会计每月财务管理中心税务局罚款记录
17 内部营运方面提高财务工作的准确性、及时性资金收支复核工作次月8号前完成,每延迟一天或出现差错一次扣3分出纳每月财务管理中心收支报表/检查记录
18 内部营运方面提高财务工作的准确性、及时性出纳报表次月8号前完成,每延迟一天或出现差错一次扣2分出纳每月财务管理中心月报表及提交时间记录
19 内部营运方面提高财务工作的准确性、及时性记账工作现金、银行日记账日清日结,各种凭证及时记录,延迟一天数扣2分出纳每月财务管理中心日常记录
20 内部营运方面提高物业管理工作的准确性物业系统数据录入规定时间内完成,每延迟一天或出现差错一次扣2分商服文员/客服专员每月物业经理检查记录表
21 内部营运方面提高工作的准确性、及时性月报表提交及时、准确性规定时间完成,每延迟一天或出现差错一次扣2分商服文员/客服专员每月物业经理月报表及提交时间记录
22 内部营运方面做好重要档案的管理工作客户档案资料管理及时、完整性档案资料未能及时收集整理归档,扣2分;档案资料遗失,该项为0分商服文员/客服专员/招商文员每月物业经理/招商经理客户档案资料管理检查记录
23 内部营运方面提高市场的环境质量清洁卫生达标率清洁组清洁卫生检查评分的算术平均值,实际值÷目标值×权重×100 商服管理员/清洁组长/清洁工每月物业经理清洁卫生检查表
24 内部营运方面提高工作的执行力维修跟进在规定的时间内,完成维修事项的跟进,未完成每次扣2分商服管理员每月物业经理投诉记录表
25 内部营运方面及时、有效地开展人力资源活动考勤统计差错次数每出现差错