文档介绍：关于2017年财政预算执行情况
和2018年财政预算(草案)的报告
高新区财政局
(2018年2月11日)
一、2017年预算执行情况
2017年,在高新区党委、管委的坚强领导下,在各级各部门的支持下,区财税部门牢牢把握“打基础、利长远、惠民生”工作主基调,充分发挥财税政策促进产业结构调整、推动新旧动能转换方面的重要作用,进一步培植财源根基,突出民生保障,加强预算执行管理,强化地方政府债务风险防控,有力地促进了全区经济社会持续健康发展,全区预算执行情况良好。
(一)一般公共预算执行情况
1、财政收入完成情况。2017年,全区实现公共预算收入71417万元,完成调整后预算的100%,%。其中:税收收入完成52360万元,%。分部门完成情况:国税部门完成收入18015万元,同比增长54%; 地税部门完成收入36135万元,%;财政部门完成收入17267万元,%。其中:建设局规费收入完成396万元,%;社会事业局规费收入完成81万元,%;经发局(环保局)排污费收入完成88万元,完成预算的
88%。分级次完成情况:区级完成公共预算收入42826万元,%。街道完成公共预算收入28591万元,%。其中:兴仁街道完成14642万元,%;兴城街道完成7277万元,%;张范街道完成6672万元,%。
2、财政支出完成情况。2017年,在保工资、保运转、保稳定的前提下,各项支出得到较好保障。全区累计支出70839万元,%,增支964万元。其中:区级支出28598万元,%;兴仁支出20412万元,%;兴城支出12199万元,%;张范支出9630万元,%。2017年全区民生支出48168万元,占公共预算支出的比例达到68%,。
3、财政收支平衡情况。全区当年公共预算收入71417万元,加上返还性收入4936万元、一般性转移支付收入11841万元、专项转移支付收入2468万元,转贷地方政府债券2000万元,调入预算稳定调节基金497万元,上年结余收入2178万元,收入总计95337万元。全区公共预算支出70839万元,体制上解22917万元,专项上解-511万元,财政总支出为93245万元,财政收入与支出相抵,年终结余2092万元。其中:区级当年公共预算收入42826万元,加上返还性收入825万元、一般性转移支付收入-1065万元、专项转移支付收入-1382万元,转贷地方政府债券2000万元,上年结余收入2178万元,调入预算稳定调节基金487万元,收入总计45869万元。区本级公共预算支出
28598万元,体制上解16092万元,专项上解-913万元,财政总支出为43777万元,财政收入与支出相抵,年终结余2092万元。
(二)政府性基金预算执行情况
全区政府性基金收入39445万元,%,%,加上上级补助收入834万元,上年结余94万元,新增债券转贷收入10000万元,政府性基金收入总计50373万元。全区政府性基金支出50141万元,%,增长78%;结转下年支出222万元,上解支出10万元,全区政府性基金支出总计50373万元,政府性基金收支平衡。
2017年,全区财政收入总额145710万元,支出总额143396万元。
(三)主要财政工作情况
1、加大收入组织力度,财政综合实力不断增强。一是强化措施,保证财政收入稳步增长。主动适应经济新常态,面对经济下行压力增大、中央环保督察、国家结构性减税和调控政策力度加大的复杂局面,紧盯年度收入目标,严格落实财税收入目标责任制,强化部门主体责任。进一步加强收入分析调度,依法严格征管;加强重点企业联系和调研,保持财政收入平稳增长;加强税收监管,开展零散税收征管工作,堵塞税收漏洞,确保应收尽收。二是加大资金争取力度,缓解财政压力。积极协调市财政局,多方争取资金拨付,全年共争取上级各类转移支付、债券、国开行长期贷款总计29584万元(其中转移支付7584万元、新增债券12000万元、国开行长期贷款10000万元),当年超拨调度款7365万元,有效地缓解了我区收支矛盾,保障了全区机关运转和社会稳定。
三是提高收入质量,降低债务风险。将财政收入质量作为全年征收的目标任务,%。同时,积极转变工作思路,进一步加强土地使用权出让收入管理,加快国有土地出让进度,全年土地出让收入累计实现39445万元,增加政府性基