郑州意达2012年度事业规划.ppt

文档介绍：某公司**年度事业规划
综合部制
概述
11年度经营回顾和经验总结
12年度经营目标和主要举措
财务预算
经营计划和预算的主要内容
**年度经营回顾-营业收入增/减长分析
营业收入
营业总收入=主营业务收入+其他业务收入
意义:此指标表示公司营业总收入的净增长,保持公司长期发展的现金流
**年度经营回顾-营业收入结构分析
营业收入
其他营业收入
主营业收入
营业收入结构分析
营业总收入=主营业务收入+其他业务收入
意义:此指标表示公司营业收入主要来源,所占比重。
一级来源
占比总收入
来源细分
**年度经营回顾-成本增/减长
总成本
总成本=
意义:此指标表示公司主要成本来源,可重点体现主要成本,进而优化成本结构,使公司成本更趋合理。
**年度经营回顾-成本结构分析
总成本
总成本=人工成本+材料成本+办公成本+其他成本
意义:此指标表示公司主要成本来源,可重点体现主要成本,进而优化成本结构,使公司成本更趋合理。
**年度经营回顾-员工工资总额及结构变化
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
当年工资总额
当年工资总额
当年工资总额
当年工资总额
当年工资总额
工资结构及总额
**年度经营回顾-人力资源分析