文档介绍：办公室管理办法
一、办公用品和招待用品管理实施办法
各单位、部门申请(每月30日前)
填写《办公招待用品需求明细表》
办公室主任汇总
项目经理审批
物品采购
检查验收
派发及填写《办公招待用品发放明细表》
定期盘点
帐物相符
监督检查
1、办公用品和招待用品的采购
办公用品和招待用品采购的一般程序为:每月30日前,各部门负责人将该室所需办公用品制计划表交办公室,办公室整理汇总制定《办公招待用品需求明细表》(附表1)并经项目经理审批后统一采购,按需发放,由领取人签字确认。
2、办公用品和招待用品的领取
领取人须在《办公招待用品发放明细表》(附表2)上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取接待用品(如烟、酒、茶、纸杯等)时应由接待承办部门人员签字领取。
3、办公用品和招待用品保管
办公用品和招待用品由办公室负责统一保管。批量购入的办公用品和招待用品应即时入库备储。定期进行办公用品和招待用品库房盘点,确保帐物进出相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,适时增加库存,保障供给。
附表1
办公招待用品需求明细表
项目名称:中国铁建电气化局集团有限公司***13号线牵降变工程项目部
编制时间: 年月日
序号
物品名称
单位
数量
备注
经办人:余睿
项目经理审批:
附表2
办公招待用品发放明细表
项目名称:中国铁建电气化局集团有限公司***13号线牵降变工程项目部
序号
物品名称
数量
领取人
日期
备注
二、宣传文化工作
1、摄影、照相经费,标牌、对联、彩旗、会场布置等其他宣传费用由办公室指定专人管理。
2、办公室负责项目的所有对外宣传工作,包括驻地的宣传标牌,各部门的岗位职责、项目的组织结构表、安全管理小组和质量管理小组标牌,会议室的布置,工地的安全警示牌、五牌一图等。并及时向公司上报项目的各项宣传稿件,宣传企业文化。
(《工会简讯》QQ群:150156202 《电务之声》QQ群:145791035)
三、业务招待管理实施办法
1、招待费用管理
1)业务招待费严格按照“统一标准,一事一议,先批后办”的原则在指定酒店招待,严禁记账打白条、私客公请或以招待为名领取烟、酒、实物的行为。需要招待就餐时,到财务部领用并填写《业务招待申请单》,经部门领导和项目经理审核批准后办理。
2)招待上级领导根据实际情况而定,原则上在食堂,标准500元/桌(不含酒水)。如需外出就餐,标准100元/人,每桌控制在1000元以内(不含酒水)。
3)招待外来人员,原则上安排至与我单位签订长期协议的酒店、饭店,如有特殊原因视具体情况而定。
四、车辆使用管理实施办法
1、项目部租赁的车辆,在车辆租赁协议签订生效后,均属于施工车辆,并按合同约定支付租赁费用。项目部自有或租用的车辆由综合办公室统一管理,办公室应做好车辆基础管理工作,建立健全车辆管理台帐档案。
2、项目部车辆维修程序:由车辆保管司机填制《车辆保养维修审批表》(附表1)报请综合办公室主任审批,再经由项目经理签字同意后,到修理厂进行车辆修理。办公室凭修理费发票(附修理费用及配件清单)到财务报销付款。
3、车辆油料费由办公室统一办理充值油卡,办公室根据派车记录、行驶里程、油耗指标按月考核,并分别为每台车做好汽车油料消耗台账。(附表2、3)
附表1
中国铁建电气化局集团有限公司***13号线项目部
车辆维修/保养审批表
车牌号
车型
时间
使用单位
司机姓名
故障原因及维修/保养内容:
预计费用:
使用单位意见:
项目分管领导意见:
项目经理审批:
实际发生费用
物资设备部门确认
附表2
车辆加油登记表
时间
车牌号
上次公里数
本次公里数
实际公里数
加油升数(升)
金额(元)
签字
备注