文档介绍：建材行业主要部门关系图
财务核算核算
采购管理
仓储管理
安装服务
售前顾问
售前业务三阶段
信息收集
通过各种渠道,手段收集信息
内容:姓名,详细地址,电话
缴纳定金
促销活动时签订,购买促销政策
预定确定品种、规格,数量无法确定
勘测设计
预约客户确定时间实地勘测
实地勘测/设计,确定数量(客户签字)
收集信息与洽谈沟通
收集信息主要通过各种渠道、手段、方式、策略取得准客户信息,包括:客户姓名,房屋所在地详细地址,联系电话等,并将该信息必须第一时间录入系统;在录入时,必须录入该信息的业务经办人姓名,所属门店,信息录入日期等;
沟通:目的是促成业务成交(交纳订金)
收取客户定金
一旦收取客户订金,基本确定业务成交,此时,各门店内务主管(或店长)应开具“定货单”,实质上视同“收款单”,注明情况:包括促销内容,预订花色品种、预计提货时间,及促销价格,特别讲明:促销期内提货有效,超出期限/促销商品类别的,按即时市价销售,特殊情况的,上报审批。
实地勘测/设计
客户有购买意向且交纳定金,此时应及时联系客户,实地测绘准确面积,并按客户要求产品规格、计算出相应花色品种数量,请客户签字确认,附:测绘清单格式(并录入报价单)
注意事项:产品规格准确,计量单位适当,数量计算精准;
然后依据公司产品规划,查阅库存,通知客户办理相关手续
销售开票
开据订货单/实质销售单
开据送货单/
开据安装作业单
通知客户缴款
根据客户订货单及公司产品规划,通知客户办理相关手续:
1、无库存的,通知客户缴清全部订货款后,录入销售订货单;
2、有现货库存的:直接录入订货单,并通知缴款提货;
3、财务出纳收款复核后,采购部门方可生成“采购订单”,打印或电子传真给厂商;
采购备货(一)
采购部门人员,必须综合下述三项因素:
1、已确认的销售订单数量;(已收全款的订单)
2、已订货未入库的在途数量;
3、合理库存数量;
4、厂商生产供货情况
分析确定采购,并联系财务支付款项
采购备货(二)
采购部门责任:
及时将供应商的供货情况通报各销售前台,以方便推荐合适产品,掌握供应商政策(返利\促销优惠条件等),剩余尾货及时返厂;合理库存不积压资金;及时核对采购收货清单(与对方核对收\发货明细)
仓库收、发货
注意商品安全,品质完好,仓库卫生
1、仓库内商品按类别,固定位置堆放,做到整齐、美观;整理归位,打扫清洁,整理归位货物,及时检查火灾隐患;
2、仓库收货:按采购入库通知单,照单入库
3、仓库发货:按销售送货通知单,照单出库
4、仓库配送:限时服务,专车专用;
5、退货:销售退回入库、采购退厂出库;