廉政风险防控流程图.doc

文档介绍：农牧局重大项目工程建设招投标业务
程序廉政风险防控图
报县监察局备案
组织招投标
组织验收并备案
领导班子集体研究讨论确定项目
论证
听证
向社会公示
报有关机关审批
防控措施:严格按照标准组织验收,确保工程质量
风险点Ⅰ:工程验收不规范,出现吃、拿、卡、要现象
交付使用
风险点Ⅰ:招投标组织不严密,操作不规范,出现谋取私利的行为
防控措施:严格招标各项规定,做到公开、公正、透明
透时
办理监督及开工手续
农牧局财务支出业务程序廉政风险防控图
风险点Ⅰ:对票据审核不严,使虚假或不合理开支得以报销
防控措施:严格审核报销发票,防止出现虚假发票和其他违规凭证
会计将原始凭证报会计核算中心进行审核、报帐
财务室负责人依据财经法规和本单位财务管理制度进行审核、报销
经办人到财务室报销
经办人在每张原始凭证上签字后由局长审核、分管副局长审批
重大开支项目报局务会研究决定
一般日常开支由分管副局长和局长批准
根据有关标准编制年度预算
请示预算开支项目