文档介绍：产品追溯体系推进方案
产品追溯体系是生产经营的基础,准确、有效的产品追溯体系是对不合格发生原因分析的基础,是防止不合格重复发生的关键,是质量管理体系的重要组成部分。目前,我司产品追溯体系为:根据产品牌号和批次通过Myexcel系统追溯检测结果信息,通过SAP系统可追溯到生产日期、生产车间及机台、使用到的原材料牌号及对应内部批次信息。如下图:
图1 产品可追溯性
现在产品追溯体系存在问题点:追溯到原材料内部批次时,无法进一步追溯到供应商批次,因为存在同一牌号原材料一个内部批次对应供应商多个批次情况,无法进行准确、有效的追溯。
图2 原材料采购到厂流程简图由于原材料批次一一对应是产品可追溯体系的重要组成,当不合格品产生时可进行准确的原因分析及水平展开,批次对应的准确性、有效性是整个生产管理系统顺利运行的关键,所以为确保以上问题解决及追溯体系的有效运行,标准化办公室特制定本方案。
推进目标
;若每批到货大于一个批次,供应商需将批次信息填写到送货单中传递到金发科技,信息必须含每批到货的对应的供应商批次号、数量、生产日期、集装箱号、出货检测报告等。
,收料岗根据到货计划及到货通知单在KBS系统创建内部对应批次,并将供应商批次、生产日期信息填写到KBS系统的卸货通知单内;
《来料检验流程》对每个批次都进行检验和抽样
,与供应商批次、生产日期、到货日期一致,确保先进先出。
采购部在2015年推进结果的基础上需进一步提升配合我司实行原材料追溯的供应商数量。
实现内部批次管理的执行,并建立供应商批次管理标准化文件,为后续信息系统的上线提供设计依据。
(注:红色字体为此次修订内容)
组织职能
原材料批次对应项目由标准化办公室主导,采购部、品质部、计划仓储部、信息管理部、财务部、进出口部协助:
:制定推进方案,推动方案执行及相关标准建立;组织实施稽查,并进行总结;提出奖惩意见;对问题改进情况进行验证等;
:修订质量协议,增加供应商批次管理要求,IQC来料检验项目增加供应商批次检查,并将批次信息纳入供应商绩效考核中,若每批到货大于一个批次,须对每个批次都进行检验和抽样;
:将原材料发货批次要求传递到供应商处,推动供应商按照我司要求执行,要求供应商签署修订后的质量协议;
计划仓储部:车辆到厂后根据到货信息创建内部批次,按批次卸货,贴对应的条形码;物料摆放时要便于执行先进先出原则;
:开发KBS系统在创建内部批次时增加可填写对应供应商批次和生产日期功能
:协助采购部处理进口原材料批次相关事宜
:按照内部批次进行财务结算
推进内容及方法
目前内部KBS系统是按照同牌号原材料内部批次创建时间来进行匹配确保先进先出的实施。
图3 原材料内部批次从建立到消耗的流程简图
目前公司原材料内部批次命名为(未制定受控标准):
现在需要根据原材料到货日期、生产日期制定我司内部批次命名标准,确保先进先出,先生产的先使用。
命名原则:原材料1个内部批次只能对应1个供应商的批次
供应商1个批次可对应多个内部批次