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原辅物料验收管理办法
(征求意见稿)
原辅物料验收管理办法
1 目的
为规范公司外购原辅物料验收程序,加强外购原辅物料的质量控制,特制定本办法。
2 适用范围
本办法适用于除新产品研发、新材料试验所涉及物料以外的其他外购原辅物料的验收及管理。
3 职责
研发中心体系标准科负责本管理办法的制定、完善。
物料验收各环节涉及的部门依据本办法负责职能范围内的工作。
4 定义
下列术语和定义适用于本办法。
原辅物料
指熟制品、生鲜品和调味品事业部所使用的构成公司产品一部分或作为加工助剂使用的物料,包括原料、辅料、各类包装材料(以下简称物料),不包括消毒卫生用品。
危险化学品
指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质,对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品,本办法中的危险化学品不包括消毒卫生用品。
验证
即通过提供客观证据对物料规定要求已得到满足的认定(为便于理解以下称为验收)。公司对产品的验证包括基本验证和检验验证。
基本验证:通过查验供应商资质、业绩、基本信息(包括合格证明)、产品感官等确认产品可以接受的一种验收方式。
检验验证:基本验证后,还必须进行物料指标项目的检测(理化、安全卫生指标检测等)。
紧急放行
检验验证物料因生产急需,未经理化和安全卫生指标检验或检验未完成即出库使用。
让步接收
接收、使用或放行不符合质量标准的物料。
型式检验报告
具有资质的独立第三方检验机构出具的证明产品质量符合产品标准的全部要求或某项要求的证明文件。
化验室
总部研发部化验室、各分厂化验室。
质检人员
指各事业部、各分厂质量系统中从事物料入厂验收的人员。
质量管理员
指各事业部在质检人员中选定的专职或兼职进行“原辅物料验收流程”处理的人员。
仓库
指各分厂辅料物资库和成品库(名称以各分厂实际为准)。
5 验收及验收岗位工作要求
所有外购物料必须经公司验收确认合格后使用,禁止使用未经验收或未结束流程的物料,原则上不允许紧急放行。
所有参与验收的人员必须以公司利益为重, 严格把关,认真负责,在各自的工作职责内互相配合,及时有效的联络与沟通,确保验收工作公平、无私、高效、有序的进行。
严禁参与验收人员与供应商建立私人关系和往来,收受和索取回扣。
所有直接接触产品的验收(包括抽样)人员应无影响检验结果的生理缺陷并保持个人卫生,不得使用可能影响结果判定或可能引起误判的物品,如化妆品、香水等。
按规定的流程、方法、标准进行验收,做好验收记录并进行保存。
6 验收前的基本要求
供应商的资质证件审查、质量保证能力调查、采购订单的审批、采购过程等要求应在公司的现有制度下进行,应确保所有供应商的资质已经进行审核并合法有效,采购订单已经确认和审批,采购过程公正、透明。
原辅料为实施生产许可证管理的,必须选用获得生产许可证企业生产的产品。
物料到货(到厂)前,物料的采购信息应传递到仓储等部门。
7 验收流程
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8 验收程序及内容
物料的验收分为基本信息查验、感官(检验)验收、理化和安全卫生指标检验,分别由仓库保管员、相关事业部质检人员、化验室负责。
基本信息查验及方法
物料基本信息查验包括:单据接收、运输车辆查验、供应商出厂检验报告单查验、型式检验报告查验、标识(标签、说明书)查验、合格证查验、动物检疫合格证明查验(畜禽类产品适用)、道路危险货物运输许可证(危险化学品适用)、到货日期验收、到货数量验收。
注1:实际的验收项目根据物料有所不同;
注2:型式检验报告不作为常规查验内容,可由采购员查验。
单据接收
物料到货(指卸车前)后,仓库保管员应向供应商人员(无押运人员的,由承运车辆司机承担,下同)索要送货单、报告、过磅单(500公斤以上物料)等。
a) 根据送货单上订单号,查验电脑中有无此订单;订单中内容与送货单中内容是否一致;送货单中物料名称、供应商名称、承运车辆与实际情况是否一致;
b) 过磅单重点查验车牌号、过磅员与实际是否存在不一致的地方;过磅员签字要求清晰;500公斤以上物料无过磅单的,不予接收;
c)查验随货同行的单据、报告是否齐全,至少应包括:产品出厂检验报告、动物产品检疫合格证明(动物产品适用)、海关口岸商检的入境货物检验检疫证明(进口物料适用)等。
注1:进口物料要求随货至少还应附带以下一种证件:《进出口企业资格证书》、《对外贸易经