文档介绍：审核月份
条款号/要素名称
一
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二
月
三
月
四
月
五
月
六
月
七
月
八
月
九
月
十
月
十
一
月
十二月
4组织要求
组织
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管理体系
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文件控制
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要求、标书和合同的评审
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检测/校准的分包(本条款不适用)
服务和供应品的采购
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服务客户
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投诉
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不符合检测/校准工作的控制
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改进
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纠正措施
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预防措施
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记录的控制
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内部审核
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管理评审
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5技术要求
总则
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人员
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设施和环境条件
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检测/校准方法及方法的确认
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设备
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测量溯源性
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抽样
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检测/校准物品的处置
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检测/校准结果质量的保证
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结果报告
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编制: 质量主管: 田光春 2015-1-25
检测中心2011年度第1次管理体系内审实施计划表
控制编号:SHJH-G023 NO:2010-01
审核目的和
审核要求
根据认可准则内审的原则和中心实验室2011年度的内审计划,为验证管理体系是否满足《实验室认可准则》运行的符合性、有效性和持续性,根据本年度审核计划安排,经中心实验室质量主管与中心实验室最高管理者商定2011年第1次内审安排在3月1至3日,时间3天。本次审核要确保独立性和系统性,要注重审核效果。
审核范围
 检测中心的业务管理、档案管理、样品管理、检测和试验人员、环境、检测方法等过程控制、测量设备及检定/校准的朔源、质量记录建立与填写、质量手册内容的贯彻与落实等全部检测活动业务覆盖领域。
审核重点
质量职责、管理体系文件的有效性、检验、试验、检定/校准岗位作业指导书的制定与熟知、检测、试验、检定/校准能力和有效性、原始记录与报告、认证体系内的其它内容。
审核依据
审核准则
1.《AS-CL01:2006 ( idt ISO/IEC 17025:2005)
2.《实验室和检查机构内部审核指南》(CNAS-GL12:2007)
3、《实验室认可准则在化学检测领域的应用说明》(CNAS-CL10:2006)
、程序文件及相关的作业指导书等体系文件;
。
审核时间
2011年3月1日~3月3日
审核方式
审核采取询问、听取意见、请被审核人员回答问题、查阅质量活动的记录和观察检测、试验、检定/校准的活动过程等方式。
准备文件责任分工
负责人:岳XX(质量负责人) 参加人员: 王XX 戴XX(技术负责人) 李XX 胡XX 
1. 准备内审检查表(岳XX)
2.《AS-CL01:2006( idt ISO/IEC 17025:2005) (岳XX)
3.《实验室内部审核指南》(CNAS-GL12:2007)(岳XX)
《实验室认可准则在化学检测领域的应用说明》(CNAS-CL10:2006)(戴XX)
、程序文件及相关的作业指导书等体系文件;(戴XX)
(中文)(戴XX) 
《内审不符合报告》若干份(李XX)
《纠正/预防措施要求通知单》若干份(李XX)
审核人员
审核组长:岳XX
内审员:王XX 戴XX 李XX 胡XX
审核内容:
第1部分:审核管理要求
第2部分:审核技术要求
审核日程及要素条款
审核工作内容
3月1日
8:30~9:00
(岳XX主持)
首次会议:
中心实验室会议室召开审核组全体成员的首次会议,包括中心实验室最高管理者、质量主管、技术主管、内审员、技术支持以及受审方代表参加。
会议目的及内容:
学习文件,统一认识,遵循认可准则一年内审不少于一次的原则,为验证管理体系运行的符合性、有效性和持续性,根据本年度审核计划安排,开展为期三天的体系审核。本次审核要确保独立性和系统性,认真开展好本次内部管理体系审核工作。会议签到和会议记录。
9:00~12:00
审核领导层/管理:
查中心实验室法律识别文件,查组织机构代码和关键岗位人员任命文件。管理体系文件控制目录、文件发放和回收记录、质量手册正本及附件、程序文件正本、各