文档介绍：ISO9001-2015质量管理体系过程审核检查表
过程基本信息(受审核方填写)
审核组填写
序号
过程名称
主责部门
相关文件/过程绩效指标
涉及标准条款
是否为核心过程
过程类型
1
体系管理过程
管理层
1《风险和机遇控制程序》
2《内部审核控制程序》
3《管理评审控制程序》
4《数据分析与评价控制程序》
5《不合格及纠正措施控制程序》
过程绩效指标:
%;
%;
%;
%;
%
、、、、
2
市场开发与营销过程
供销部
1《产品和服务要求控制程序》
2《顾客满意控制程序》
过程绩效指标:
1. 合同履约率100%;
2. 顾客抱怨结案率100%;
3. 顾客满意度≥90%
、
3
产品设计开发与工艺开发过程
品技部
1《设计和开发控制程序》
过程绩效指标:1. 样品试制及时率100%

4
采购过程
供销部
1《供应商评价与选择控制程序》
2《采购控制程序》
过程绩效指标:
%;
≥98%

5
生产和服务提供过程
生产部
1《生产计划控制程序》
2《生产控制程序》
3《产品标识和可追溯性控制程序》
4《顾客财产控制程序》
5《产品搬运包装防护与交付控制程序》
过程绩效指标:
制程合格率≥93%;2
每月产品一次交验合格率95%;
生产计划完成率100%;4顾客财产完好率100%

过程基本信息(受审核方填写)
审核组填写
序号
过程名称
主责部门
相关文件/过程绩效指标
涉及标准条款
是否为核心过程
过程类型
6
检验及试验过程
品技部
1《产品和服务放行控制程序