文档介绍：内部审核报告QD/-05审核目的审核食品安全管理体系文件的适宜性,并检查现场管理活动是否按文件规定要求系统地实施。审核范围全部过程及与体系相关的职能部门。审核依据食品安全管理体系文件、相关法律、顾客要求审核组成员审核组长:审核员:审核日期2011年7月27日—2011年7月28日审核综述本次内审是为更好地纠正存在的问题,迎接正式审核而进行的。在内审之前,每个内审员按规定编制了检查表。首先召开了首次会议。现场审核实施过程中,内审员能按内审计划的安排,对照文件和事先编制好的检查表,运用查阅、提问、观察等审核方法和审核技巧对全公司文件化的食品安全管理体系的策划和实施情况进行抽样审核,并重点对第一次内审和外部初审中提出的问题进行了跟踪审核。审核结束后,各内审员能对体系中存在的问题及时开出书面“不符合项报告”个,提出整改建议,并及时进行总结,召开末次会议。故整个内审步骤基本符合程序要求。审核评价和结论经过内审,内审组认为:(1)公司按食品卫生通用规范和相关法律法规要求,策划形成了文件化食品安全管理体系,制订了包括SSOP、P计划在内的手册、程序文件、文件汇编等,为控制、消除或降低食品危害,最终实现食品安全目标提供了依据。内审中通过对这些文件的抽样审核证实,均处于受控之中,而且这些文件在各相关部门中均得到了较好的贯彻执行(2)公司涉及产品包括等,这些产品的生物的、化学的、物理的危害得到的识别,显著危害的评估较合理,对关键控制点的监控能正常地进行,关键控制点能基本控制所识别的危害,无重大质量和安全事故的投诉。(3)新体系实施至今,已基本处于运行状态,并体现出一定的有效性。主要表现在:全体员工的食品安全意识和卫生得到进一步提高,基本能按文件要求开展卫生活动,食品安全控制和卫生控制也得到强化。(4)体系虽然基本处于运行状态,但也暴露出一些问题,其中比较突出的有:员工对体系、SSOP、GMP等还要加强培训(5)建议:员工的招聘应向年青化,高学历方向发展。结论:企业质量、环境管理体系运行充分、适宜、有效。附件不符合项报告4个编制:审批:日期: