文档介绍：唐山市丰润区广播电视台
2018年预算公开情况说明
一、部门职责、机构设置情况
1、主要职能
丰润区电视台的主要职责是:贯彻党中央、国务院和省、市在新闻宣传和广播电视事业方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规,坚持正确的舆论导向和文艺方针;统筹安排广播电视事业的建设项目;负责本辖区的广播电视新闻和分类专题节目、文艺节目、广告节目、影视节目的制作和播出,转播上级台站的广播电视节目;负责广播电视艺术研究、业务培训、产业经营及相关社会服务工作;加强广播电视队伍的建设和专业培训;承办区委、区政府交办的其他工作任务。
2、机构人员情况
根据区编办最近核定的三定方案要求,丰润区电视台为事业编制单位,内设13个业务职能科室,办公室、总编室、编辑部、新闻部、专题部、社教部、文艺部、广告部、经济部、综艺部、广播部、技术部、发射部。人员编制数156个,实际在编90人。
二、部门预算总体安排情况
1、。
2、2018年,根据本单位职责和工作任务规划,。,日常公用经费支出1342650元,。
3、,其中:,原因是补发工资列入了项目支出。,属于对广播电视增加电费与设备维修投入。,用于补发人员工资、发票摇奖奖金及录制费、平安城市广播、腰岱山兵营建设发射塔和发射机房建设等。
三、机关运行经费安排情况
日常公用经费支出总计1342650元。其中:
1、办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费:365700元。
2、水电费:230000元。
3、取暖费:138652元。用于机关办公楼办公取暖费用。
4、维修(护)费:370000元。
5、公务接待费:31800元。按在职职工每人每年200元安排。
6、劳务费:12000元。
7、工会经费:11448元。按在职职工每人每月6元安排。
8、福利费:24050元:按在职职工每人每年150元安排。退休人员每年20元安排。
9、公务用车运行维护费:159000元。
四、“三公”经费支出情况
2018年“三公”经费预算为190800元,与上年相比减少4800元,%。
1、因公出国(境)费:无。与上年相比无变化。
2、公务用车购置费:无。与上年相比无变化。
3、公务用车运行维护费为159000元,公务用车5辆(属借调车辆)。2017年公务用车运行维护费预算安排163000元。%。原因是正常人员变动公务用车经费减少。
4、公务接待费31800元。2017年公务招待费预算安排32600元。%。原因是贯彻中央八项规定,减少公务接待支出。
五、绩效预算信息情况
单位:元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
新闻出版广播影视事业建设
做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。建立广播电视安全播出保障体系,加强台站、安全播出管理