文档介绍：永城市教育体育局教研室
2016年部门决算情况说明
第一部分
部门基本情况
一、部门机构设置、职能
教研室属永城市教育体育局的二级机构,也是独立核算单位。本科室的主要职责是:研究教学、指导教学、管理教学、服务教学。
二、人员构成情况
教研室单位人员编制共计27名,其中,工勤编制0人,事业编制27人;在职职工38人,离退休人员14人。遗属人员5人。
第二部分
2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
,,。,与2015年相比,收、,%。主要原因:较上年项目投资减少。
二、收入决算情况说明
,其中:,占 %。,%。
三、支出决算情况说明
,其中:,%。,%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
。与 2015 年相比,财政拨款收、、,下降 %。主要原因:项目减少
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
永城市教育体育局教研室2016 ,支出决算为 ,完成年初预算的 100 %。主要用于以下方面:教育支出(类) 万元,占8 0%;社会保障和就业支出(类),占20%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
,其中:,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、医疗费、住房公积金;,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0 %。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0 %。
第三部分
名词解释
1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
5、上年结转和结余:是指以前年度支出预