文档介绍：北京东方富通投资管理有限公司《办公用品管理办法》(暂行)编辑谭志刚审核吴莉莉日期2013-9-2为加强办公用品使用的管理,节约开支、避免浪费,特制定本管理办法。办公用品分类:常用品:圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。控制品:名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、***、软盘、刻录盘。特批品(不列入办公用品费用考核):印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等),财务帐本、凭证,苹果机彩色墨盒及打印纸,U盘等。办公用品使用对象:各分公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工,具体由各分公司核定。采购:每月25号前各分公司各部门负责人(助理),按需求填写《办公用品采购计划表(部门)》,填写完整后交给所在公司前台,逾期不交者将不予发放办公用品。各分公司前台按各部门需求统计整理完毕后传给总公司行政服务部办公用品管理专员,办公用品管理专员统计完成后填写办公用品采购申请单,由行政部主管审核,总监批准后执行采购。常用品:由行政部根据各分公司采购计划汇总,填写办公用品采购申请单由行政主管审核后报总监审批,同意后执行采购;控制品:和特批品由使用部门(人)提出采购申请,控制品按月报计划由行政部主管审核总监批准,由行政部执行采购;特批品:按物品采购流程执行有总监批准;批准后的《办公用品采购申请单》交行政服务部执行购买。未填写《办公用品采购申请单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。管理和发放:办公用品由行政服务部统一保管,并指定保管人,按公司核定的费用标准向使用人发放。每月5号总部按照各分公司所报计划,将采购的办公用品分发给各分公司前台人,由前台通知各部门负责人(助理),按计划领取办公用品。各公司前台发放办公用品时,应做好明细登记并由领取人签字确认。各部门费用核定及有关规定:各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经分管领导同意。核定的费用实行增人增费、减人减费,各部门增人或减人,其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。各部门因特殊情况需增加费用的,应以书面形式报批,经分管领导审核后,由总经理特批,并报请总部增加该项费用。办公用品使用实行月统计年结算,截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表,财务部审核。费用超支在超支人