文档介绍：江苏分公司
四季度重点工作沟通会

目录
目录
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业务情况
综述
四季度重点工作要求
目录
销售概况
毛利与主推分析
资产管理情况
库存情况
业务情况综述
存在的问题
各营业部预算完成情况---收入指标
□%,略低于时间进度;其中徐州超进度突出,苏州、淮安接近时间进度,其余地市落后较多,尤其是扬州和连云港;
□全省第三季度收入指标完成进度与时间进度持平,其中徐州超进度较多,连云港和扬州落后于时间进度;
□ 8月开始,移动校园放装活动及下半年移动集采任务的开展,各营业部销量有所增长。下半年江苏公司的指标完成难点在台业务基本保持稳定;
营业部
7月实际
8月
9月
10-12月
8月完成

第三季度完成率
总完成进度
时间进度
南京

%
%
44%
盐城

400
450

%
%
无锡

%
%
苏州

%
%
扬州

%
%
淮安

%
%
徐州

%
%
连云港

%
%
合计

%
%
各营业部预算完成情况---毛利指标
□各营业部下半年毛利指标略低于时间进度;徐州、南京毛利完成情况较好,指标完成进度相对落后的地市为连云港、扬州、盐城;
□8月份各营业部考核毛利中除正常财务毛利之外,另加了部分预核算毛利,指标完成数据略高于实际情况;;
营业部
7月实际
8月
9月
10-12月
8月完成

第三季度完成率
总完成进度
时间进度
南京

%
%
44%
盐城

22
26

%
%
无锡

%
%
苏州

115

%
%
扬州

26

%
%
淮安

%
%
徐州

%
%
连云港

%
%
合计

%
%
下半年营业部毛利分析
从三季度的理论毛利(利润机型毛利加标准服务费)来看,各月毛利维持在240万—270万之间,如果没有其他业务收入,将难以支撑江苏公司的运营费用开支;
下半年收到校园放装的影响,8、9月份的销量有明显上扬趋势,%,%,%;整体盈利能力下降明显(多款2季度入围机型在3季度出围,多以消化尾货为主)
徐州整体毛利贡献上升较多;盐城长期注重利润机型