文档介绍：2014年全省信息网络安全
大检查记录表
被检查单位名称
检查时间
检查地点
检查单位
检查人员
检查组长
被检查单位基本情况表
单位名称
单位地址
负责信息网络安全的部门
负责部门领导及联系人
职务
办公电话
手机
系统总数
在公安机关备案数
三级
二级
一级
该单位等级保护工作开展情况:
单位已(未)定级备案信息系统详细情况
系统名称
系统
级别
系统描述
系统备案号
高青县公安局
信息网络安全大检查监督检查记录单
高检字[2015] 号
检查民警(签名)
被检查单位(网站)名称
检查时间
检查地点
被检查单位等级保护工作责任部门:
被检查单位分管领导
联系电话
被检查单位责任部门领导
联系电话
被检查单位联系人
联系电话
记录人(签名):
互联网网络安全、等级保护监督检查记录单
检查内容
结果
备注
一、等级保护工作部署和组织实施情况
1、落实安全等级保护、风险评估、灾难备份及恢复等行业技术标准的实施方案;
2、本单位开展等级保护工作的有关会议记录、通知或有关活动的音像图片资料;
3、本单位开展等级保护工作有关宣传教育、业务技术培训记录或证书证件
4、本单位近两年内组织网络安全和信息安全等级保护工作自查报告、总结;
5、本单位信息系统安全建设整改方案;
6、信息安全等级保护定级备案报告、专家评审意见、上级主管部门批准意见和公安机关备案证明;
7、信息安全等级保护测评报告;
8、信息安全等级保护建设整改方案;
二、管理制度落实情况
1、本单位安全工作总体方针和安全策略文件
2、本单位基于相应安全等级的物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据备份与恢复方面的管理制度以及相应的控制程序文件;
3、网络维护手册和用户操作规程;
4、用户登记管理制度、操作权限管理制度、违法案件报告协助查处制度、帐号使用登记和操作权限管理制度;
5、安全管理制度评审修订记录;
6、安全管理制度收发登记记录;
三、管理机构落实情况
1、本单位信息安全领导小组名单;本单位信息与网络安全管理责任部门和专业技术人员岗位设置文件,安全管理和技术人员名单;外聘专家顾问名单;
2、本单位信息安全领导小组职责、责任部门职责、专职信息安全管理员职责及系统管理员、网络管理员、安全审计员、计算机病毒管理员、保密员职责;
3、本单位信息安全领导小组及责任部门定期协调处理网络安全会议记录;
4、本单位安全检查制度、安全检查报告;
5、本单位与第三方安全服务商签订的服务合同、保密协议;
四、人员管理落实情况
1、信息安全关键岗位人员录用、考核、离岗、管理制度;第三方人员访问管理制度及记录;
2、对员工违反信息安全与保密管理制度的惩戒措施;
3、关键岗位人员保密协议、岗位安全协议、年度审核记录;
4、离岗人员登记表;
5、本年度信息安全专业管理和技术人员岗位技能培训、继续教育培训工作计划及培训记录;
6、第三方人员访问审批登记表
五、系统建设安全管理落实情况
1、系统建设方案及验收报告;
2、风险评估报告;
3、ISP、IDC、ICP备案证明;公安机关备案证明;
六、运行维护管理落实情况
1、本单位机房管理制度,进出机房登记