公务接待管理廉政风险防控.doc

文档介绍：公务接待管理廉政风险防控图
防控措施:
1、定点接待;2、严格执行接待标准、接待预算,超出标准或预算不予报销;3、2人以上共同接待。
防控措施:
1、一律先报批后接待;2、报批时需明确来宾对象、陪同人员、人数、用餐标准等事项。
岗位:科室负责人
风险点:1、虚假、私人接待签单;2、收受酒店财物。
岗位:接待经办人
风险点:虚假、私人接待签单。
经办人根据实际需要提出接待申请
科室负责人确定接待标准、接待地点
分管领导审批
办公室联系接待餐厅
科室持审批单开展接待
防控措施:
指定专人签单,严格执行财务报销规范。超出部分不予报销。
岗位:接待经办人
风险点:虚报接待费用。
签字、结账、填写接待报销单
财务审核
分管领导签字确认

财务处报销