公务接待管理廉政风险防控.docx

文档介绍：岗位:接待经办人风险点:虚假、私人接待签单。岗位:科室负责人风险点:1、虚假、私人接待签单;2、收受酒店财物。岗位:接待经办人风险点:虚报接待费用。公务接待管理廉政风险防控图经办人根据实际需要提出接待申请科室负责人确定接待标准、接待地点分管领导审批办公室联系接待餐厅科室持审批单开展接待签字、结账、填写接待报销单财务审核分管领导签字确认财务处报销防控措施:1、一律先报批后接待;2、报批时需明确来宾对象、陪同人员、人数、用餐标准等事项。防控措施:1、定点接待;2、严格执行接待标准、接待预算,超出标准或预算不予报销;3、2人以上共同接待。防控措施:指定专人签单,严格执行财务报销规范。超出部分不予报销。