文档介绍：年度经营计划书
(2018年)
签发:
北京普莱德新能源电池科技有限公司
目录
总体要求
宏观环境分析
市场环境分析
经营方针
经营目标及主要经营指标
主要经营策略
市场策略
产品策略
采购策略
运营策略
人力资源策略
销售计划
生产计划
项目/研发计划
投资计划
重点管理提升计划
附件
产能规划
人力资源计划
经营计划任务管理清单
财务预算
总体要求
公司高层清醒地认识到:2018年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实,需要全体员工的共同努力。
(一)更新观念,创新管理
公司认为,要达成2018年的经营目标,首先要更新观念,各级干部和全体员工必须以宏观的立场,树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司,分享成果”的捆绑意识,在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的计划管理、售后服务的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面,创新经营思维、创新管理模式,为公司经营向现代化企业的彻底转型奠定良好的基础。
(二)切实负责,重在行动
行动,是一切计划得以实现的首要;执行,是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行,一切都是空谈。
公司要求,各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作,特别是经营团队和中层干部,必须以“责任”主管的立场开展各项工作,不得仍有“安于现状、不思进取、明哲保身、推卸责任、发现问题不找原因与推动解决、只报喜不报忧、不决策、不当责”的恶习。
公司强调:干部和员工的价值在于行动和执行,公司将以行动力和执行力考察所有干部,对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工,将列入员工淘汰计划的首选,首先予以淘汰。
(三)业绩优先,奖惩落实
追求利润最大化,永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任,都是赢得市场,扩大经营,收获利润。
订单是2018年公司经营指标的“核心之核”,在这一思想指导下,“业绩定酬,指标量化,逐级捆绑,分层考核”是公司的基本政策取向,也就是,经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑,中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑,采用自上而下逐级考核的办法,充分调动全体员工的工作积极性。同时,对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工,采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施,增强造血功能,提升管理体质。
总之,公司希望并要求:所有普莱德从业人员,必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动,投身“打造高效普莱德,”的伟大征程中,为公司的跳跃发展作出更大的贡献!
宏观环境分析
基于新能源产业发展特点,从政治政策、经济发展、社会发展及技术进步方面识别出主要影响的宏观因素如下:
P:政治政策因素
S:社会环境因素
汽车强国战略
城市限行限购优惠政策
财税补贴政策、双积分政策
外商投资产业指导目录
储能技术与产业发展的指导意见
能源安全及空气质量
使用环境及人文素质
E:经济发展因素
T:技术发展因素
经济增长情况
新能源整车厂商投资提产状况
电芯主原材料状况
产业链条及配套能力状态
全球汽车产业发展趋势
中国新能源汽车路线
电池系统技术路线
电芯技术路线
市场环境分析
基于动力电池市场及公司现状,从优势、劣势、机会、威胁四个角度识别出主要影响因素如下:
Strength(优势)
Weakness(劣势)
先发产生的市场优势份额;
良好的行业知名度;
稳定的上下游产业链条;
先进的自动化产线,充足的产能保障能力
长期积累的PACK 能力
相对客户单一;
资金流动性不足,资金使用效率低;
核心技术竞争力尚未完全实现;
Opportunity(机会)
Threat(威胁)
双积分政策实施,市场需求增速;
国家地方多级支持政策;
电动车配套设施提速;
储能技术与产业发展的指导意见即将发布;
智能电网建设及电力市场改革;
政策导向, 物流车市场将快速拉升
政策导向, 低速车市场将很快展开
补贴政策的变化,对我公司主流产品的冲击
资金压力:新的补贴政策结算方式发生变化以及“三万公里”的要求等
发展不及预期:制造成本、质量安全、服务,
外部竞争者不断涌入:前期投资的电池企业进入投产期;外资品牌的逐步进入;
现有竞争对手投资力度提升;
梯次利用/再生回收的链条尚未完全打通;
国内上下游企业均开始整合产业链条,电池企业与整车企业联合挤压第三方PACK企业空间;
技术迭代:上游电芯供应商未及时推出产品
经营方针
在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(S