文档介绍：市政府财政预算执行情况报告
主任、常务副主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
我受市人民政府委托,向市人大常委会报告我市XX年年上半年预算执行情况,请予审议。
一、XX年年上半年预算执行情况
今年以来,全市财税系统认真贯彻落实市第四次党代会精神,按照市四届人大一次会议批准的预算,狠抓增收节支,严格预算执行,促进了全市经济社会持续发展。
(一)区域内财政收入完成情况。
上半年,全市区域内财政收入完成718418万元,同比增长21%。其中:中央级收入完成351639万元,同比增长%;省级收入完成48841万元,同比增长%;地方级收入完成317938万元,同比增长%。地方级收入中社会保险基金收入完成94244万元,同比增长%;国有土地使用权出让金收入完成41017万元,同比增长%。
(二)全市地方一般预算收入完成情况
上半年,全市地方一般预算收入完成177871万元,同比增长%,完成预算的%。其中:国税部门完成34831万元,完成预算的%,同比增长%;地税部门完成106724万元,完成预算的%,同比增长%;财政部门完成36316万元,完成预算的68%,同比增长%。
分地域看,城区完成107450万元,同比增长%,完成预算的%;县市完成70421万元,同比增长%,完成预算的%。
全市税收收入完成14XX万元,同比增长33%,完成预算的%,占一般预算收入的80%;非税收入完成35866万元,同比增长%,完成预算的%,占一般预算收入的20%。
(三)全市支出完成情况
上半年,全市一般预算支出完成242887万元,同比增长%,完成预算的%,其中:教育支出完成64603万元,同比增长%,完成预算的%;科学技术支出完成4676万元,同比增长%,完成预算的43%;农林水事务支出完成15801万元,同比增长%,完成预算的%。
(四)市直预算执行情况
上半年,市直地方一般预算收入完成67280万元,完成预算的%,同比增长27%。其中:国税部门完成13747万元,完成预算的%,同比增长%;地税部门完成41937万元,完成预算的%,同比增长%;财政部门完成11596万元,完成预算的%,同比增长%。
市直税收收入完成55684万元,完成预算的%,同比增长%。分税种完成情况:增值税完成8729万元,完成预算的%,同比增长%;营业税完成XX5万元,完成预算的%,同比增长%;企业所得税完成6367万元,完成预算的%,同比增长%;个人所得税完成2141万元,完成预算的%,同比下降%,下降的原因主要是长江电力股份公司上年同期股票分红,入库市直本级利息股息红利个人所得税444万元,今年本期无此项收入;城市维护建设税完成7296万元,完成预算的%,同比增长%;契税完成3934万元,完成预算的%,同比增长%;其他各项税收收完成7042万元,完成预算的%,同比增长%。
市直非税收入完成11596万元,完成预算的%,同比增长%。其中:专项收入完成3774万元,完成预算的%,同比下降%,下降的原因主要是探矿权采矿权使用费及价款收入同比大幅度下降;行政事业性收费收入完成4094万元,完成预算的56%,同比增长180%;罚没收入完成2612万元,完成预算的%,同比增长%。
上半年,市直政府性基金收入完成74207万元,同比增长%,增收13229万元。其中社会保险基金收入完成40892万元,完成预算的%,同比增长%,增收4963万元;国有土地使用权出让金收入完成31209万元,完成预算的%,同比增长%,增收6837万元。市直基金支出完成74207万元,与收入保持平衡。
上半年,市直一般预算支出完成71540万元,完成预算的%,同比增长%。其中一般公共服务支出14041万元,完成预算的%,同比增长%;公共安全支出11093万元,完成预算的%,同比增长%;教育支出完成14358万元,完成预算的%,同比增长57%,公共安全和教育支出增幅较大的原因,主要是今年的支出增加了中央企业分离办社会职能移交地方的部分;科学技术支出完成1015万元,完成预算的%,同比增长%;社会保障和就业支出5906万元,完成预算的%,同比增长%;农林水事务支出2832万元,完成预算的%,同比增长%。
二、全市上半年预算执行的主要特点
今年以来,全市财政收入连续保持较高的增长势头,财政运行情况良好,预算执行呈现以下主要特点:
(一)中央、省、地方三级收入平衡增长,地方收入增幅高于中央收入增幅。上半年,全市区域内财政收入完成718418万元,同比增长21%。其中:中央级收入完成351639万元,同比增长%;省级收入完成48841万元,同比增长%;地方级收入完成317938万元,同比增长%。中央级收入增幅相对较低,主要是由于去年同期加大了对