文档介绍：山东大区5月份工作检讨
暨6月份工作计划
第一部分:5月份绩效达成检讨及分析
第二部分:5月份主要工作及绩效未达成分析
第三部分:6月份工作计划及保障措施
第四部分:6月份主要工作推进表
第一部分:5月份绩效达成检讨及分析
一、本月度主要指标达成情况
(一)销售收入和销售量完成情况
部门
4月份销售量
5月份销售量
鲜品销量(吨)
冻品销量(吨)
销售量(吨)
鲜品销量(吨)
冻品销量(吨)
销售量(吨)
济南办
济宁办
30
德州分销
42
合计
414
分析:%,%,,%(主要为济南下降17吨),冻品较上周期增长33%。
一方面鲁西,鲁西南鲜品没有自己的渠道网络,受整体行情下滑、手足口病、当地小厂家的影响,销量很不稳定。在客户群较少的情况下,造成销量比较被动。
另一方面鲁西北仍然没有充分发挥河北工厂的优势,没能依托工厂寻找客户,客户量较少,与河北工厂的产能不相匹配,未能造势,对鲜品的销量没有起到关键性的作用。德州已有签约经销商,下一步配合经销商的工作,品牌化运作。
一方面原因是5月份雨润猪肉精事件造成行情有所波动,雨润大幅度降价,我公司产品价格相对不占优势,走货较慢。同时雨润也调整产品结构,适时推出无颈前排、瘦三线等单品,价格相对较低。在这期间,金锣也不断地拿部分单品做活动,对市场影响较大;双汇部分单品轮番做特价,尤其是1号、无颈通排、去皮小五花等,对市场影响较大。猪流感也对市场造成了一定的冲击,终端市场普遍反映受影响较大,至5月底此情况有所好转。
(二)产品结构调整情况
1、鲜冻产品比例
部门
鲜品销量(吨)
冻品销量(吨)
鲜销比率(%)
济南办
济宁办
30
德州分销
合计
分析:山东分公司鲜品销售主要集中在济南、济宁区域,%,抑制鲜品销量上涨的主要原因是:客户太少,质量不高,经不起市场大的波动,
且多是一些行情客户。另一面重点区域渠道网络建设较差,没有进行系统的开发,没有庞大的渠道网络支撑,鲜品销量太少。
本月签订的一家经销商德州贾生水、开发的鲁食天天鲜、济南昆仑油对鲜品提升有了一定的促进作用。下一步继续加强与这几个新客户的沟通,提升鲜品销量。
2、产品结构分析
产品结构
本月销量(吨)
本月结构占比(%)
上月结构占比(%)
环比增减(%)
红白条
1
鲜分割
-
冻分割
鲜副产
冻副产
合计
414
3、销售前十名的产品情况
存货名称
数量
所占比例(%)
排名
冻箱装自然块4号肉25kg
70000
1
冻箱装肉大排
65000
2
冻箱装带膘五花
33000
3
康大冻箱装五花25kg
32025
4
冻箱装无颈前排
30000
5
冻散装猪头
23999
6
冻袋装猪肺(长葛标准)15kg
20190
7
冻箱装1号肉
20000
8
无颈前排
19155
9
去皮去骨后段
14333
10
合计
327702
4、鲜品销售前十名产品
存货名称
数量
所占比例(%)
排名
鲜无颈前排
19155
1
鲜去皮去骨后段15kg
14333
2
鲜大片精碎
13120
3
鲜1号肉
12055
4
鲜普二级带皮带骨白条
11687
13
5
鲜瘦三线
5745
6
普二级去皮带骨白条
5564
7
普一级带皮带骨白条
3765
8
2号肉
3045
9
肋排
1690
10
合计