文档介绍：出差管理规定
一、总则
1. 为规范公司员工出差管理及差旅、住宿工作,合理控制差旅费开支,特制定
本制度。
2. 本制度适用于公司全体出差员工。
二、出差申请流程
1. 出差须提前 3 天填写《出差申请表》,写明出差理由, 往返时间及到达地点,
经部门经理同意,再由授权经理审批后,交于人力资源行政部,人力资源行
政部据此方能安排差旅、 住宿等事宜,否则人力资源行政部有权力拒绝办理。
注:因特殊情况不能提前办理出差手续, 应于返回公司后两天内补办出差手
续,如不办理相应手续则不能领取出差补助。
2. 出差人员如需借款,必须于出差前填写《借款申请単》 ,写明出差时间、地
点、借款金额,按“往返车费 +住宿费 * 预计出差天数”计算借款金额 ( 上限
3000 元/ 人) ,经部门经理同意,再由授权经理审批后,财务方予借支。
三、出差管理细则
1. 出差的空间范围是指到达长春市区(含郊区)以外的地区。出差应尽量避免
在休息日、节假日。因工作原因休息日出差的,可在返回公司后安排串休。
注:串休申请流程请参照病事假及年假申请流程。
2. 出差员工必须按计划前往目的地,无特殊原因必须在规定时间内返回。如有
变动必须事先向主管经理请示并获得批准。
3. 出差乘坐的交通工具应首选汽车或硬座火车。超过 8 小时的可选硬卧火车或
动车二等座。 特殊事件经部门经理审核, 再由主管经理批准后可乘软卧火车、
高铁及飞机。特殊时期购票发生的溢价款需经核准。不符合规定者,超额费
用自付。
4. 在不影响工作效果的前提下, 出差地市内交通首选公交汽车、 地铁、轻轨等。
出租车费报销需做说明,并标明起始点。
5. 出差员工因公携带的行李运费,应以正式的运费收据为凭。
6. 出差员工因公招待客人,事先须经部门经理批准。招待费凭有效发票报销。
此餐的餐费补贴将被取消。
7. 出差员工住宿酒店含餐食的,公司不再报销当次餐费补助。
8. 赴外地开会、学****参展员工,会议期间餐费、住宿费已经由主办单位统一
开支或支付的、会议费中已包含餐费、住宿费的,公司不再报销住宿费和补
助餐费。
9. 员工与上级员工一起出差时, 住宿费比照上级员工标准。 两名同性员工出差,
住宿费按标准的 80%执行。出差员工若无法提供住宿发票或寄宿亲友家中,
则按住宿费标准 50%给付。
10. 出差时间不足半日的按半天计算,超过半天不足一天的按一天计算。每次出
差时间以车、船、机票的日期为准计算。
11. 员工出差于上午 9:00 前回公司所在地, 下午必须回到公司上班。 于晚 21:00
前回公司所在地,次日上午必须回公司上班。于晚 21:00-24:00 回公司所在
地,次日上午可晚两小时上班,于晚 24:00 以后回公司所在地,次日下午必
须上班。
四、出差费用标准
1、餐费补助给予标准
员工在出差当天 8:00 之前出发,公司给予早餐补助。
员工出差期间 13:00 之后返回长春,公司给予午餐补助。
员工出差期间 19:00 之后返回长春,公司给予晚餐补助。
2. 出差补助给予标准
员工在 13:00 之前出发,公司给予全天补助。
员工在 13:00 之后出发,公司给予半天