文档介绍：成都市武侯区园林绿化工程队
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
成都市武侯区园林绿化工程队主要职能是:管理园林绿化,美化城市环境。城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护、城市园林绿化工程设计。
(二)2016年重点工作完成情况
管护工作方面:在2016年成都市林业和园林管理局对各城区绿化养护单位进行考评通报的考核结果中,我区获得城区街道绿化养护名列全市中心城区前茅。同时由我队建设和养护的武侯祠大街和成双大道中段成功入围2016年度成都最美10大景观街道。
绿化工程方面:我队开年的重点建设项目双元街绿化改造工作在全市花重锦官城--绿化工作现场会上受到了市林业和园林局的肯定和表彰,区人大、政协多次调研,肯定了绿化队的工作。顺利完成了文昌路道路综合整治、武侯大道道路综合整治、机场专用道周边环境绿化和G20峰会环境整治等项目的绿化建设。
二、部门概况
成都市武侯区园林绿化工程队内设科室6个:队长书记办公室、行政办公室、财务室、生产办公室、项目办公室和设备办公室。
三、收支决算总体情况
,,主要变动原因是增加了“四改六治理园林绿化”、“武侯区中小学校园周边绿化景观提升”等绿化工程项目经费。其中:,占100%,,主要变动原因是增加了“四改六治理园林绿化”、“武侯区中小学校园周边绿化景观提升”等绿化工程项目经费;事业收入0万元,占0%,与2015年持平;经营收入0万元,占0%,与2015年持平;附属单位上缴收入0万元,占0%,与2015年持平;其他收入0万元,占0%,与2015年持平。(饼状图)
,,主要变动原因是增加了“四改六治理园林绿化”、“武侯区中小学校园周边绿化景观提升”等绿化工程项目经费。其中:,%,,主要变动原因是工资上涨;,%,,主要变动原因是增加了“四改六治理园林绿化”、“武侯区中小学校园周边绿化景观提升”
等绿化工程项目经费;上缴上级支出0万元,占0%,与2015年持平;经营支出0万元,占0%,与2015年持平;对附属单位补助支出0万元,占0%,与2015年持平。(饼状图)
四、财政拨款收支决算情况
。与2015年相比,,%,主要变动原因是增加了“四改六治理园林绿化”、“武侯区中小学校园周边绿化景观提升”等绿化工程项目经费。(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
,%。与2015年相比,,%,主要变动原因是增加了“四改六治理园林绿化”、“武侯区中小学校园周边绿化景观提升”等绿化工程项目经费。(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
,主要用于以下方面:
,%;,%;,%;节能环保支出130万元,%;,%;
(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
社会保障和就业(类)
行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):,%,决算数大于预算数的原因是社保改革。
机关事业单位职业年金缴费支出(项):,%。
节能环保支出(类)
其他节能环保支出(款)
其他节能环保支出(项):2016年决算数为130万元,完成预算100%。
(类)
城乡社区管理事务(款)
其他城乡社区管理事务支出(项):,%。决算数小于预算数的主要原因是
人员变动;
城乡社区环境卫生(款)
城乡社区环境卫生(项):,完成预