1 / 2
文档名称:

财务廉政风险点及防控措施.doc

格式:doc   大小:31KB   页数:2页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

财务廉政风险点及防控措施.doc

上传人:1640869425 2018/10/25 文件大小:31 KB

下载得到文件列表

财务廉政风险点及防控措施.doc

文档介绍

文档介绍:海南日报报业集团财务人员韩璐涉及岗位廉政风险点及防控措施
韩璐岗位职责:
韩璐负责的企业:
岗位及负责的企业存在的廉政风险点:
1、业务流程风险内容及形式
  如果对原始凭证审核不严格,出现原始凭证不真实、不合法风险;记账凭证未审核,记账信息错误,造成报表数据不准确风险;预算编制不全面、不合理,对收入、支出估计不合理风险;如果未按照部门预算编制政府采购计划,未按规定进行政府采购,未按规定入账等,造成资产流失风险。
 2、制度机制风险内容及形式
  容易出现会计制度执法不严格和出现廉政意识不强的风险。
3、外部环境风险内容及形式
  工作中,有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。
 
  1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。
  2、在公务活动中,接受馈赠或宴请,可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格,可能出现不廉洁行为,造成不良后果。
  3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险。
  4、结对资金的调控不合理,资金的拨付审批不严,不按程序审批拨付资金,可能导致财政资金的误用、挪用。
  5、对分管的企业在制度建设上要求不高,管理不到位的风险。
 二、防控措施:
1、不断更新和掌握新的财政法规知识,增强自己的业务能力,提高自己的处理问题的应变能力。
  2、加强财政资金管理制度建设,完善内部管理制度,用制度管人,用制度管事,做到廉洁奉公,清正廉洁。
  3、强化责任意识,时刻警醒自己,防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制,按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度,清正廉洁。
  4、用制度管人,用制度管事,加强财政项目、资金管理机制的建设,严格程序和依法依规,落实好和执行好各项管理制度。
  5、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度,做到廉洁从政。

最近更新

企业管理支撑系统 52页

加拿大在光方向耦合器工作方面的研究和进展 2页

加快体制改革步伐——财务改革讨论会概述 2页

2025年消防勇士心灵建设克服逆境坚定信念维护.. 17页

加强操作基础管理 提高操作技术水平 2页

2025年泌尿系统健康与排尿问题解决 85页

加固土体(Tuss)的施工方法 2页

2025年氨氮含量测定纳氏试剂分光光度法解析 16页

2025年民航服务心理分析与沟通技巧 50页

前进型机车摇连杆断裂问题的分析 2页

2025年梅毒血清检测临床应用与价值探究 42页

制造单主梁C形龙门起重机的几项技术措施 2页

制砖工艺中取消堆置陈化的条件 2页

2025年普外科术后加速康复攻略 18页

制冷机回热器中交变流动分析和实验研究 2页

利用频谱分析方法评价快速地层固井质量 2页

利用超声波和温度梯度测量金属内部应力的新方.. 2页

2025年掌握淋巴净化入门攻略 37页

2025年抗菌药物规范化使用研究前沿 64页

2025年抗菌药物使用与规范管理讲座 63页

利用十水碳酸钠生产焦亚硫酸钠工艺技术 2页

利用IGRF计算地磁台年均值的方法 2页

初探经济效益与会计管理的关系 2页

创新采油工艺技术,促进油田稳定生产 2页

刚臂式单点系泊系统在波浪作用下的链力分析 2页

2025年心理学思维模式解析与应用 72页

切削振动的闭环特性——切削动力学研究报告之.. 2页

分枝井眼夹壁墙固砂液用固砂剂的研究 2页

2025年家用消毒柜使用指南与故障排查技巧 27页

2025年客运服务心理学篇旅客心理解析与应用 183页