财务廉政风险点及防控措施.doc

文档介绍：海南日报报业集团财务人员韩璐涉及岗位廉政风险点及防控措施
韩璐岗位职责:
韩璐负责地企业:
岗位及负责地企业存在地廉政风险点:

  如果对原始凭证审核不严格,;记账凭证未审核,记账信息错误,造成报表数据不准确风险;,;如果未按照部门预算编制政府采购计划,未按规定进行政府采购,未按规定入账等,造成资产流失风险.
 
  容易出现会计制度执法不严格和出现廉政意识不强地风险.

  工作中,有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度地风险.
 
  .
  ,接受馈赠或宴请,可能产生违反法纪规定地
不廉洁行为;对亲属及身边地工作人员管理不够严格,可能出现不廉洁行为,造成不良后果.
  ,存在监督不到位地风险.
  ,资金地拨付审批不严,不按程序审批拨付资金,.
  ,管理不到位地风险.
 :
,增强自己地业务能力,提高自己地处理问题地应变能力.
  ,完善内部管理制度,用制度管人,用制度管事,做到廉洁奉公,清正廉洁.
  ,时刻警醒自己,防范作风上地风险;落实党风廉政建设责任制,按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度,清正廉洁.
  ,用制度管事,,严格程序和依法依规,落实好和执行好各项管理制度.
  《廉政从政准则》等有关廉政制度,做到廉洁从政.