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风险管理计划表
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序号产品实现过程识别出的风险产生的原因风险后果风险严重性风险发生频率风险系数风险等级控制措施责任部门
1 (对应各车间部门) (文字描述) (文字描述) (文字描述) 根据《风险严重度的准则》判定根据《发生频率的评价准则》判定根据《风险系数表》判定根据风险等级表》判定请各车间部门制定并填写与过程相关部门一致
2 客户开发、合同评审过程合同评审不全 1对市场需要产品的发展趋势判断失误
2. 客户要求识别不完整。
3. 未能确保能够满足客户要求就签署合同无法满足合同要求 4 1 4 低风险。
。
。相关文件: 《产品和服务要求控制程序》市场部
3 产品打样样品不及时 ,产品打样周期长,跟不上市场变化丢失客户的订单 3 1 3 低风险。
。
,尽可能缩短产品研发周期。市场部
4 制造过程生产过程不受控。

。
、混料导致不能正常交货,交货错误 4 2 8 低风险。
。
。

5 产品交付未及时交付。
2 2 4 低风险。
。
。
。市场部
6 设备管理设备损坏。

,影响生产进度影响生产进度 2 2 4 低风险。
, 以确保生产过程的持续流畅。相关文件市场部
7 采购管理延误生产。
。
。
。供货不及时,影响生产进度 3 4 12 一般风险。
。
,与供方共赢。
8 仓库管理材料误用 ,导致影响其质量。
,导致是用错材物品混杂 3 2 6 低风险
9 来料与成品检验质量失控。
。
3 2 6 低风险。
。
。
10 仪器校准管理检测精度不够 ,导致检测结果不准备产品质量出现问题 2 2 4 低风险 ,并制度每年度的校准计划,按计划时间对仪器实施校准。
。市场部
11 变更管理变更失控变更未及时通知相关部门,变更验证不充分,导致变更后出现不符合导致后续的变更未识别 3 2 6 低风险 1