文档介绍：公司内部审计年度报告
北京XXX物业管理有限公司清琴麓苑分公司股东:
一、对财务报表出具的审计报告
我们审计了后附的北京XXX物业管理有限公司清琴麓苑分公司(以下简称XXX物业清琴麓苑分公司)财务报表,包括XX年12月31日的资产负债表,XX年度的利润表及利润分配表以及财务报表附注。
(一)管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是北京XXX物业管理有限公司清琴麓苑分公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
(二)注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(三)审计意见
我们认为,北京XXX物业管理有限公司清琴麓苑分公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了北京XXX物业管理有限公司清琴麓苑分公司XX年12月31日的财务状况以及XX年度的经营成果。
20xx年x月x日,我带着毕业证、学位证和报道证等走进了我梦想起飞的地方--xx集团。
现在才发现,不知不觉中已经来天业工作将近5个月了,回过头来看走过的这一段路,其中有苦也有乐,但更多的是工作岗位上的收获与感悟,总结一下过去也是为了能走好未来的路。
20xx年7月2日,报道的第三天,就进入天辰化工40万吨开始了我的本科见****刚开始参加工作,那里的一切似乎都是全新而又刺激的,面对现实的工作,才发现理论与实践的巨大差距,显得自己又是那么的无知,那时候再加上朝
夕相处的同学们相继离开,心情也是很郁闷。不过慢慢地在接下来的一个星期就好多了,因为也没多少自己能干的活,所以就开始翻阅大量的会计凭证,一个个看似空洞的会计分录在现实当中运用的都是那么的巧妙,激发了自己强烈的求知欲望,同时也驱散了刚来时候的那些不快。慢慢地,科长也让我接触到了实际的工作,比如订凭证、开收据、做材料入库的会计凭证等等,看似简单其实操作起来也不易。在日常的工作当中,科长对我的要求也是很严格的,并对我说在天业要发展,首先要能吃得苦中苦。这一句话可能要一直影响我在天业的生活了,也在无形中鼓励着我。
20xx年7月28日,实****期满,对我们今年新进的大学生进行了重新分配,我被分到了审计部。在审计部的这四个月里,我参与了青松水泥、鄯善矿业,恒瑞达房产、天辰水泥四个单位的审计项目。在青松水泥的审计过程中,由于我刚到审计部能干的工作也不是很多,所以也没给我分配具体的任务,但还是在同事们的指导下学到了不少东西,主要是涉及到合同管理、库存物资的盘点