文档介绍：流程成熟度评价表
表一:《流程动能因素评估表
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目的
面向部门内部的流程改善,以
部
门流程绩效
提升为设计目的
以跨部门/端到端流程重新设计,
面向客户的流程绩效
提升为设计目
的
充分考虑流程之间、流程与IT系统
的配合,以
企业整体流程绩效
提升
为设计目的
充分考虑与客户、供应商的匹配,
以
跨企业流程绩效
提升为设计目的
背景
对部门流程的输入/输出/对象等
相关
标准
进行了
界定
参与流程的各部门或人员,了解
客
户需求
并
达成共识
各流程负责人就
流程间
的相互配合
/预期绩效
达成共识
与客户/供应商衔接流程
的匹配标准
、流程绩效
达成共识
文档
有完整部门流程文档,包括程序
文件、表单等
有完整的流程文档,包括程序文件
、表单等以及部门之间的接口标准
有完整的流程文档,并定义了不同
流程之间的接口标准、IT支持标准
有完整的流程文档,并通过IT系统
与客户和供应商共享并同步管理
知识
知道
所执行流程的
基本情况
能描述流程运行过程,
了解个人工
作对客户/其他员工/流程整体绩
效的影响
熟悉公司整体业务,
了解个人工作
对其他流程和企业整体绩效的影响
熟悉行业发展趋势,
了解个人工作
对跨企业流程绩效的影响
技能
善于在
局部范围内运用
流程改进
方法/工具
善于团队合作/自我管理,
在跨部
门范围内运用
流程改进方法/工具
有能力
制定多流程整合方案
/决策
建议
善于跨企业
流程重组变革的实施
行为
对部门流程绩效负责,
以部门绩
效最优为行为导向
遵循流程要求,尽心配合其他执行
者或部门,
以流程绩效最优为行为
导向
努力确保所辖流程及关联流程的执
行效果,
以实现企业目标为行为导
向
努力确保与客户、供应商的流程配
合,
以跨企业流程绩效最优为行为
导向
活动
按标准
对流程进行跟踪/记录,
组织实施对流程的
局部优化
设定/阐明
流程绩效
目标及未来愿
景
,制定实施计划,
推动流程再造
与其他流程负责人合作
整合企业流
程以实现企业目标
参与企业发展规划,制定流程滚动
式战略计划,协同客户
实施跨企业
的流程再造
权利
权威性差
,只能
游说
大家执行新
流程
有权要求
责任部门
执行
流程,拥有
流程
设计
、
绩效评估
的权利
对支持流程运行的
IT系统
、对流程
造成改变的
相关项目
具有
控制权
对
人事任免/绩效评估/流程预算
具
有
一定的影响力
对流程
预算
具有
控制权
,对
人事任
免、绩效评估具有很大的影响力
信息系统
以原有
分散的IT系统
支持流程
对各部门原IT系统
整合而成的流程
IT支持系统
根据流程要求、企业标准而建立的
集成式流程IT支持系统
有符合跨企业沟通要求的
模块化流
程IT支持系统
人力资源
系统
建立了以部门流程绩效为导向的
绩效激励措施
根据流程要求决定职责范围/工作
描述/能力要求等
招聘/培养/激励/认