敏感岗位流程（精选）.ppt

文档介绍：物料采购流程
供应商调查
供应商评审
采购拟选
寻比价谈判
签订合同
验收入库
采购拟签
采购拟选审批包括采购品种、数量、供应商选择、采购方式等内容,采购部部长在系统中执行最终审核
采购管理实行“专业归口管理、集中实施采购”的原则
在系统中分别设定采购部部长、公司分管领导、总经理三个审核层级
采购员在系统中创建合同,经合同管理员一级审核后,提交采购部部长进行二级审批。
敏感事项控制及措施