文档介绍：XX有限公司
仓库管理制度框架
仓库管理制度
部门仓库管理制度
表单样本
表单传递流程
操作流程
管理制度
目录
一、仓库管理制度 4
一、采购入库管理: 4
二、销售出库管理 4
三、企业产品推广部销售管理 6
四、紧急放行管理 7
五、商品赠送管理 8
六、内部调拨管理 9
七、内部领用管理 9
八、物资借用管理 10
九、维修、退货、更换、返修管理 11
十、分仓库管理 14
十一、库存管理 15
十二、仓库日常管理 15
十三、库存商品盘点管理 15
十四、现场管理 16
流程图符号提示 17
表单 17
5、 17
二、流程 18
一、采购入库流程 18
一、销售出库流程 19
Y Y N Y Y 19
二、企业产品推广部销售流程 20
(一)销售赠送 21
(二)采购赠送 22
五、内部调拨流程 23
N 23
六、内部领用流程 24
(一)日常办公用品领用 24
Y 24
(二)办公设备领用 25
七、物资借用流程 26
(一)销售借用流程: 26
(二)其他借用流程: 26
八、维修、更换、退货和返修流程 28
(一)商品维修后返回流程 28
(二)商品更换流程 29
(三)退货流程 30
(四) 商品返修流程 32
三、表单 34
一、预算清单 34
二、采购订单 34
三、入库单 35
四、模拟采购发票 36
五、销售订单 36
六、发货单 37
七、送货单 38
八、出库单 39
九、模拟销售发票 39
十、商品赠送预算清单: 40
十一、调拨申请单 40
十二、调拨单 41
十三、物资借用借条 42
十四、商品检测报告 43
十五、过期销售订单管理费计算表 44
十六、资金占用费计算表 45
四、表单流程 46
一、采购预算清单 46
二、采购订单 46
三、入库单 47
四、销售预算清单 47
五、销售订单 49
六、发货单 49
七、送货单 50
八、出库单 50
九、内部调拨申请单 51
十、调拨单 51
十一、商品检测报告 52
五、仓库管理部门责职 53
一、业务员 53
二、商务部 53
三、仓库 54
四、业务会计 55
五、维修部 55
六、办公室 56
一、仓库管理制度
为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费,特制定本制度,要求有关部门遵照执行。
采购入库管理:
商品采购主要分为日常备货采购和业务员要求采购备货两类。日常备货采购指商务部根据仓库商品库存和市场行情主动备货,预算清单由商务下;业务员要求采购备货指业务员根据销售需要向商务部提出采购备货,预算清单仍由商务下,但业务员必须在预算清单红联签字确认。
商务部输单员审核预算清单后输入采购订单,并在预算清单上加盖“已录”章,然后由商务部主管负责对预算清单和采购订单进行审核。
仓库管理员根据审核无误的预算清单,才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量,进行外观验收,同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与预算清单一致,货物名称及编号是否统一,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝入库。
仓库将实物清点入库后,应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。
仓库根据核对无误的采购订单关联生成入库单并打印,入库单一式四联,一联仓库,一联商务部,两联业务会计。
仓库负责编制、打印、报送入库日、周、月报表。
仓库每日及时配对入库单、采购预算清单,并与入库日报表核对无误后一并报送业务会计。
禁止虚开无实物的入库单。
附件:采购入库流程、采购预算清单传递流程、入库单传递流程
销售出库管理
业务员在当日16:30之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单,并在公司办公自动化上输入工作联系单,销售预算清单一式四联,一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当日按销售预算清单提前备货,办公室根据业务员在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车辆,保证货物及时送达客户。
业务员必须完好保管所有销售预算清单,以便与财务和客户结算、备查,否则后果自负。
商务部输单员审核预算清单后输入销售订单,并在预算清单上加盖“已录”,然后由商务部主管对销售订单进行审核。
仓库管理员根据审核无误的销售预算清单,才可办理物资出库手续,并在预算清单上加盖“货已发”章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与预算清单是否一致,审批程序是否符合规定,货物名称及编号是否统一,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝出库,出库时应特别关注低于最低售价的商品。
业务员必须在十天内处理所下的订单,如果处理不及时,公司将