文档介绍：内审检查表
记录编号:
受审核部门
行政管理部
内审员
日期
标准条款
审核内容与方法
审核记录
结论

是否确定了外部和内部因素,并进行了收集、分析和应用:如政策环境、市场环境、标杆企业对比以及行业技术发展趋势。
理解相关方的需求和期望
是否有针对性地识别了政府、股东、客户、供方和员工等相关方的需求和期望并加以分析?确认相应的输出。
确定质量管理体系的范围
是否确定了质量管理体系的范围并形成文件化信息?(注:一般公司均会保留质量手册)
确定以上内容时,是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务?
  质量管理体系及其过程
本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施?(注:一般公司均会保留质量手册)

是否确定了最高管理者的职责,并发布实施?
 以顾客为关注焦点
最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺?
制定质量方针
是否由最高管理者制定了质量方针并发布?(手册或单独发行)
沟通质量方针
质量方针是否形成了文件化信息?
以何种方式进行沟通使全员理解并应用?
是否有提供给相关方(适宜时)?
组织的岗位、职责
是否制定了组织结构图?
受审核部门
行政管理部
内审员
日期
标准条款
审核内容与方法
审核记录
结论
和权限
各岗位是否规定了职责权限?
职责权限是否体现了以顾客为关注的焦点?
以何种方式传达给所有相关部门?
应对风险和机遇的措施
是否形成风险识别与控制文件?
是否依据内外部环境的分析和相关方需求识别本公司的风险和机遇?
是否确定了应对风险和机遇的措施?
是否将这些措施整合到质量管理体系文件中?
是否评价了这此措施的有效性?
质量目标及其实现的策划
是否建立质量目标并分解到具体责任部门?
质量目标是否与方针一致、可测量?
是否考虑到顾客、相关方、本公司的要求?
是否包括了产品的目标及顾客满意的目标?
是否定期检查目标完成情况,并对不达标情况进行分析对策?
是否对不适宜的目标进行评审并修订?
变更的策划
是否识别了组织内所有的变更,并加以控制?
这些变更是否都有形成可操作的文件化信息?
总则
是否确定了本年度要新增的人力、设备、厂房、检验、办公等各方面的资源并提供?
受审核部门
行政管理部
内审员
日期
标准条款
审核内容与方法
审核记录
结论
人员
是否明确了人员招聘、培训的相关管理并实施?
基础设施
是否确定了与生产和服务相关的办公或车间图?
是否建立了设备台账?包括周边设备,是否有车辆台账?是否有办公系统台账,如电脑、网络、电话传真等?
是否建立设备设施的维护制度及实施计划?
维护计划是否得到实施?是否有发生故障并维修及验证合格?
 过程运行环境
是否确定了本公司生产、仓库、检验、实验、办公系统的环境要求?
上述环境是否包含了无歧视类的社会因素和保护员工健康的心理因素?
对以上要求是否检查并确定合格?

是否确定了用于产品检验的监视和测量资源台账?
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