文档介绍：1目的:为规范发出商品管理、及时将发出商品开票入帐,确保公司财产安全。
2适用范围:公司所有发出商品
3职责:
:负责对客户订单的下达、发货(含开具送货单)、运输、在外仓库的报表编制、退货手续的办理;
:负责对各流转环节的监控、发出商品的核对、运输发票的审核与入帐、第三方库存报表以及在外仓库库存报表的审核;
:负责对出厂产品退回状态的确认与处置;
:负责对退回产品是否报废与可利用改制的判定;
:负责对各个部门的考核。
4实施细则
,填制《销售合同评审表》,经营销主管确认公司领导批准后,转送给公司营销内务,由营销内务按确认签字后的《销售合同评审表》内容转化成《销售计划通知单》送成品仓库配货;
《销售计划通知单》中的产品名称、规格型号、数量核对配货并开具《产品出库单》;
《销售计划通知单》与成品《出库单》, 按成品仓库保管员实际配备的产品与数量核对无误后,开具《送货单》,《送货单》相关联次交给相关人员确认签字(一般为送货人或运输单位)。
《送货单》开具《货物运输委托书》,委托书中须有产品总件数,送达时间与地点,且填上运输费金额,经双方签字后各存一份,委托书中不得随意涂改;
,运输单位必须确保产品安全与完整,顺利把货物送到第三方指定目的地;
,以确保产品安全到达;
,必须带回由第三方仓管员确认签字的手续,即确认《送货单》回单或第三方目的地仓库另行出具的《到货通知单》或《入库单》;
,若发生产品多出或短缺的,应及时向营销部门反馈信息,查明原因,由营销部门业务员或内务员填写《产品超计划发货单》(一式二份,营销
部门、财务部门各一份)或《破损或短缺产品清单》(一式三份,销售部、财务部及运输单位各一份),经营销部门和财务部门负责人签署意见、总经理审批并落实责任,如破损的将破损产品负责运回。
,填制产品送货清单,将产品发给客户,由其接收确认签字,回单带回,分月、周统一交片区营销员,片区营销员将回单妥善保管,产品在第三方库存与发客户处尚未开票的库存,片区营销员须建立《发出商品明细台帐》,月底须汇总做《在外产成品库存月报表》,统计人、片区营销员、公司营销主管签字后,于每月10日前连同回单及在外仓库产品库存月报表一并交财务;
,及时将产品检验入库或使用,营销员依据客户实际使用产品及数量向公司发出的结算通知单,应及时接收并予以确认,对存在有差异的及时查清原因与处理;
,若发生换货(以次换好)、给客户补货等(简称“到货它用”),第三方仓管或公司片区营销业务员应事先向营销部门提出申请,由片区营销业务员填写《产品它用申请单》(一式四份,营销部、付货方、收货方及财务部各一份),经部门负责人同意、企业主管领导审批后,由营销业务员将《产品它用申请单