用友NC整个业务操作流程.docx

文档介绍：物资申请单维护:
采购部领导:采购流程:
使用单位(车间技术员、供应部计划员、库管员(库备物资计划))
物资需求申请单(毛需求)——审批——供应站计划员汇总平衡
进入之后,点击新增。
保存之后,点击审批。
点击联查,弹出一个菜单,选择里边的订单追溯,查看审批情况。
请购单维护
使用单位:采购部领导:
采购员:
填写完成后,点击提交保存,这会出下面这一窗口。
确定后,等待审批,或自己点击审批。就完成了。
到货单验收:
出现下面窗口,选择对应的公司,点击确定。
出现一张单据,点击确定。
退货:如果到达的货物有问题,则可以退货。货物没有问题的话,可以跳过这一步
保存后,点击审批,退货成功,而后供应商会再把有问题的货物发过来,那么就要补货。