文档介绍：中国建筑第三工程局程序文件
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预防措施控制程序
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目的
贯彻预防为主的原则,有效采取预防措施,消除潜在不合格的原
因,防止不合格的发生。
适用范围
本程序规定了预防措施的策划、实施与验证,适用于局、公司(分
公司)、项目经理部为消除潜在不合格原因所采取预防措施实施和跟
踪验证。
引用文件
中建三局《质量手册》
中建三局《管理评审控制程序》
中建三局《内部审核控制程序》
中建三局《产品监视和测量控制程序》
中建三局《不合格品控制程序》
术语和定义
本程序采用 GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》和局
《质量手册》中相关的术语和定义。
职责
局企业管理部负责对质量管理体系运行中潜在的不合格信息,组
织有关部门分析其原因,责成归口责任部门针对主要原因制定预防措
施,督促各级相关部门予以实施并跟踪验证。
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预防措施管理程序
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局科技部负责针对工程施工过程中潜在的不合格信息,组织有关
部门分析其原因,责成归口责任部门针对主要原因制定预防措施,督
促各级相关部门予以实施并跟踪验证。
公司、分公司工程技术部门负责针对公司、分公司范围内的工程
施工过程和质量管理体系运行中潜在的不合格信息组织有关部门分
析其原因,责成归口责任部门针对主要原因制定预防措施,督促各级
相关部门予以实施并跟踪验证。
项目技术部门负责针对项目施工过程中潜在的不合格信息分析
其原因,针对主要原因制订预防措施,督促各级相关部门或责任人予
以实施并跟踪验证。
各级职能部门对本业务范围内潜在的不合格信息,分析其原因,
针对主要原因制定预防措施,经同级主管部门评价、审核同意后实施,
由同级主管部门负责跟踪验证。
措施和方法
预防措施工作流程
潜在不合格信息分析原因确定预防措施并实施

跟踪检查记录评价预防措施的有效性

潜在不合格的信息来源,包括:
a)顾客需求和期望;
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预防措施管理程序
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b)内审、外审及管理评审的信息;
c)数据分析的输出;
d)过程和产品的监视和测量;
e)顾客投诉意见和质量分析会记录;
f)外来信息。
预防措施的提出及实施
局科技部、工程部和企业管理部均要收集与产生不合格、缺陷
或其他不希望情况的潜在原因有关的质量信息和资料,局工程部将收