文档介绍：附表1
附表2
LDRZ01 认证申请表 No:
受审核鉴定机构
通讯地址
法定代表人
邮政编码
联系人
电话
申请认证类型
£ 初次审核£监督审核£ 再次认证
计划审核时间
体系试
运行时间
鉴定机构基本情况
职工人数
专职: 人兼职: 人
鉴定能力
人/年
部门设置
鉴定范围
(级别、职业
或工种)
鉴定场所
知识考场: 个技能考场: 个
主要鉴定设备(名称、台数)
省级或行业职业技能鉴定主管部门意见
(单位公章)
年月日
申请机构:(单位公章) 法定代表人(签名):
年月日
附表3
LDRZ02 认证申请受理通知书 No:
受审核鉴定机构
申请认证类型
£ 初次审核£监督审核£ 再次认证
收到申请时间
鉴定机构计划审核时间
质量体系
体系文件状况
质量手册和程序文件版本号:
体系文件发布日期:
受理决定
£ 受理认证申请£ 不受理认证申请
受理通知
受理认证的
鉴定范围
(级别、职业或工种)
现场审核
安排
审核时间:
审核人员:
不受理通知
不受理原因
£ 体系运行时间不足三个月
£ 试运行期间不能进行正常的鉴定活动或鉴定规模较小
£ 内部审核未有效进行
£ 管理评审未有效进行
£ 其他:
受理机构
联系方式
办公电话: 传真:
电子邮件:
需说明事项
受理机构:(单位公章) 联系人(签名):
年月日
附表4
LDRZ03 体系文件审查报告 No:
受审核鉴定机构
审查准则
体系文件版本
未达标项、不适宜点或疑点
《标准》条款
相关文件
有关内容
备注
体系文件审查结论: £ 达标£ 局部未达标£ 未达标
纠正时限: 请于年月日前修改体系文件并提交审核组长。
验证安排: £ 现场审核前验证£ 现场审核中验证
审核组长: 年月日
体系文件审查中未达标纠正结果验证:
审核组长: 年月日
注:在备注栏中未达标项打“×”,不适宜点打“”,疑点打“?”
LDRZ03 体系文件审查报告(续) No:
未达标项、不适宜点或疑点
《标准》条款
相关文件
有关内容
备注
附表5
LDRZ04 现场审核计划 No:
受审核鉴定机构
地址
邮编
联系人
电话
传真
审核类型
£ 初次审核£监督审核£ 再次认证
审核目的
审核准则
审核范围
审核日期
审核组
成员
职责
姓名
性别
熟悉的专业
组长
组员
组员
组员
随行人员
备注
在审核组进驻时,请鉴定机构为每位审核员准备相应的质量手册、程序文件、作业指导书等相关文件。
受审核鉴定
机构确认
£ 同意£ 有异议(请附书面说明材料)
鉴定机构代表(签名): 年月日
LDRZ04 现场审核计划(续) No:
审核日程安排
审核日期/时间
受审核部门/审核条款
审核人员
地点
首次会议
审核组内部沟通
审核组与受审核鉴定机构领导层沟通
末次会议
备注
以下条款为公共条款,在各部门审核时会不同程度涉及:
审核组长(签名): 认证机构批准(签名):
年月日年月日
附表6
LDRZ05 检查记录表 No:
受审核鉴定机构
受审核部门
部门负责人
审核依据
检查内容及检查方法
审核评价记录
审核员: 年月日审核组长: 年月日
附表7
LDRZ06 首/末次会议议程
受审核鉴定机构
首次会议
主持
时间
地点
£双方人员互相介绍
£确认审核的目的、依据、范围、准则和方法
£确认审核计划
£说明审核是抽样调查活动
£确认审核所需的资源和设备
£为每个审核小组配备陪同人员,明确陪同人员的作用和权力
£商定末次会议的时间安排,请受审核方的最高管理者和管理者代表参加
£请受审核方提出需要澄清的问题
£声明保密规定和争议规定
£其它
末次会议
主持
时间
地点
£感谢受审核方的合作与帮助
£重申审核的目的和范围,简要介绍审核的方法
£重申审核是抽样调查活动
£肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩
£建议受审核方如果对报告中的发现持有异议,在会议的最后阶段再讨论澄清
£报告未达标项
£总结和结论
£重申保密规定
£请受审核方代表在审核报告上签字
£说明认证机构将对审核报告进行审查,无异议时批准通过
£商定未尽事宜
£其它
审核组长: 年月日
附表8