文档介绍：天猫目标
项目单位季一季二
1月 2月 3月 4月
平均销售指标万元 60 60 60 90
广告投放占比% 14% 14% 14% 14%
日销售额元 20000 20000 20000 30000
客单价元 236 237 238 208
购买转化率% % % % %
日均订单数单 85 84 84 144
日均访客数 5650 5626 5602 9615
月访客数 169492 168776 168067 288462
付费访客 73093 72785 72479 124399
付费访客占比% % % % %
硬广费用预算合计元 81500 81500 81500 122250
备注: 客单价参照的是2014年各个季度平均客单;
表中11月份日销量、日均订单数、日均访客数不包括11月11日当天的;
渠道占比
月份 1月 2月 3月 4月
站内推广占比站内活动双十一:万占比 0 0 0 0
聚划算:万 50% 30 30 30 45
淘抢购:万 10% 6 6 6 9
硬广直通车:万 15% 9 9 9
钻展:万 10% 6 6 6 9
淘宝客(排除返利网):万 5% 3 3 3
站外推广占比返利网:万 10% 6 6 6 9
硬广费用预算
广告预算硬广月份 1月 2月 3月 4月
直通车展现量 953390 949367 945378 1622596
访客 19068 18987 18908 32452
点击率 2% 2% 2% 2%
转化率 2% 2% 2% 2%
平均点击费用
元
投放产出 3 3 3 3
投入预算 30000 30000 30000 45000
钻展展现量 423729 421941 420168 721154
千次展现费用
平均点击单价元
访客 8475 8439 8403 14423
点击率 3% 3% 3% 3%
转化率 2% 2% 2% 2%
投入产出比 3 3 3 3
投入预算 20000 20000 20000 30000
淘宝客访客 3178 3165 3151 5409
转化率 % % % %
预算佣金:5%,元 1500 1500 1500 2250
返利网访客 42373 42194 42017 72115
转化率 % % % %
预算佣金:50%,元 30000 30000 30000 45000
预算合计元 81500 81500 81500 122250
费用构成
可见费用
(未包含人员工本费用、服装成本、退货成本) 日期 1月 2月 3月 4月
事项权重
硬广费用 14% 81500 81500 81500 122250
天猫平台佣金 5% 30000 30000 30000 45000
快递运费成本 10 25424 25316 25210 43269
聚划算佣金 10% 30000 30000 30000 45000
小计 166924 166816 166710 255519
合计 4786544
备注: 11月份数据有包括双11当天
产品计划
货品计划月份 1月 2月 3月 4月
产品方向构成活动款(爆款) 1款 1款 1款 1款
子类目细分便西元 118
针织衫元 99
做开衫
衬衫元 79
雪纺衫元
T恤元 69
连衣裙元
热裤元
牛仔裤元
羽绒服元
毛呢外套元
备注: 以上价格为活动期价(聚划算、淘抢购);
每波新款日常常销款需预留50-100库存量、非常走款需预留20-50的库存量;
双11期间的货品数量和库存需单独按实际测款结果确定;
全年节庆促销节点
全年节庆促销节点月份 1月 2月
节庆元旦小寒大寒立春除夕
日期 1月1日 1月6日 1月20日 2月4日 2月7日
活动圣诞。元旦
跨年狂欢
时间:12月20日-1月1日年货节春节
下单更优惠
时间:2月4日-14日
发贺岁红包、无门槛优惠券(限量抽奖)、满就减、送情人节礼物
(给至尊客户发送春节礼品及新年贺卡)
节奏冬装年前最后一波,1月中旬后开始2016年春装上新春装预热、冬装清仓