文档介绍：上海市区供电公司
2004年2月
绩效分析思路
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绩效监控的目的:通过对公司上一月(季)度的技术经济指标和月度工作重点的深入细致的分析,对前期工作进行有效的回顾,及时发现存在的问题和相对于绩效目标所存在的差距,并找到合理的解决方案,及时调整运营策略,从而最终保证公司绩效目标的顺利达成。
公司/基层月(季)度财务分析报告
公司/基层月(季)度生产运行分析报告
公司/基层月(季)度售电量分析报告
公司/基层月(季)度工作重点
绩效监控的内容和目的
技术经济指标分析
月(季)度工作重点分析
…………………
绩效监控的内容:
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绩效监控分析报告的基本逻辑框架
总体业绩回顾评估和工作重点分析
哪些指标?
超越预期目标
达到预期目标
未完成预期目标
出现哪些意外情况?
第二步
根据业绩总体结果提出关键性问题
主观因素
企业战略/业务战略的合理定位
公司计划制定的科学性与前瞻性
基层计划执行的效率与效果
总部部门与基层间的协调配合
…………
客观因素
国家产业政策
自然因素或条件变化
意外事件
………...
业绩信息的汇总和评估
提出关键性问题
具体原因分析
针对具体原因,寻找可行性的解决方案
或对无法有效解决的问题提交会议讨论
寻求解决方案
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问题的分解和深入分析
使用逻辑树的方法把问题进行层层分解,找出最终的具体原因和解决方案
为何使用逻辑树
1. 将问题分成几个部分使:
问题可被细分为可被解决的小问题
不同部分可有轻重缓急之分
将解决问题的责任分配到每个人
2. 保证解决问题的完整性
解决小问题即可解决整个大问题
所有小问题相互不重复并又包括解决大问题的方方面面(没有重复,没有遗漏)
3. 使公司各层共同了解解决问题的框架
小议题 1
小议题2
议题/假设1
议题/假设2
议题/假设3
陈述问题
小议题3
小议题4
小议题5
小议题6
逻辑树
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常用的两种问题分解方法-议题树和假设树
将一项事物细分为有内在逻辑联系的副议题
假设一种解决方案,并确认足够必须的及足够的论据来证明或否定这种假设
类型
描述
为什么使用
什么时候使用
将问题分解为可以分别处理的利于操作的小块
较早集中于潜在的解决方案,加快解决问题的进程
在解决问题过程的早期,这时还没有足够的可以形成假设的基础
当对情况有足够多的了解,能提出合理的假设
议题树
假设树
论据一
论据二
论据三
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举例说明-议题树和假设树
怎样才能有效提高售电量?
如何降低安全事故率?
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议题树
议题树的精髓-按照问题的内在逻辑关系严密地进行分解
怎么样才能有效提高每月的售电量?
加大用电消耗量
降低线损
加大营销力度
快速反应客户需求
关注大客户
增强社会用电偏好
建立大客户服务中心
。。。。。。
提高接电速度
提高抢修速度
加强技术培训
优化业务流程
降低管理线损
降低技术线损
加大先进技术引入力度
加强技术培训
加强抄表管理
提高关口计量设备的准确性
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假设树
假设树的精髓-以假设出发,各个假设互相独立而严密,要么证明,要么证伪
降低安全事故率的方法之一是加强能力和技术培训
培训是可以提高操作技能
培训能够养成良好的操作****惯
培训提供知识的积累
培训提供经验分享
培训提供了充分练****的机会,强化行为模式
提供正确、充分、及时的反馈和指导
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在绩效分析工作中,应该考虑综合运用两种问题分解方式
早期用议题树
对问题了解得越深入,越可以用假设树
对某项控制指标进行偏差分析时,企业应该从逻辑上理清各种内部经营因素和